关于上海市松江区2020年预算执行情况

和2021年预算草案的报告

——2021年(nian)1月12日在上海(hai)市(shi)松江区(qu)第五届

人民代表大会第九次会议上

上海(hai)市松江区财政局

 

各位代表：

受松(song)江区人民政府委托，向大会报告(gao)松(song)江区2020年预算(suan)执(zhi)行(xing)情况和2021年预算草案，请予审议，并(bing)请列席人员(yuan)提出(chu)意见。

 

一、2020年预算执行情况

 

2020年，全区财(cai)政工(gong)作以习近平新时代中(zhong)国特(te)色社会主(zhu)义(yi)思想(xiang)为指(zhi)导，全(quan)面贯(guan)彻落实党(dang)的十(shi)九(jiu)大和十(shi)九(jiu)届二中(zhong)、三中(zhong)、四中(zhong)、五中(zhong)全(quan)会精神，在市委(wei)、市政府和区委(wei)的坚强(qiang)领导下，在区人大及其(qi)常委会的监督指导下(xia)，秉(bing)持新发展理念，统筹推进疫情防控和经(jing)济社(she)会发展，坚持“紧”字(zi)为(wei)要(yao)(yao)、“稳(wen)”字(zi)当头、“好”字(zi)立本，着力(li)在(zai)“积(ji)(ji)极的财政政策(ce)要(yao)(yao)更加积(ji)(ji)极有为(wei)”和“财政资金要(yao)(yao)实施全面预算绩效管理”两个方面下功(gong)夫，扎实做好“六(liu)稳(wen)”工作，全面落实“六(liu)保”任务，为(wei)长三角(jiao)G60科创走廊建设和全(quan)(quan)区经济(ji)社(she)会平稳运行及城(cheng)乡建设加快(kuai)推进提供坚(jian)实的财(cai)力保(bao)障(zhang)，全(quan)(quan)年财(cai)政预算执行情况总体(ti)上保(bao)持了较好态(tai)势(shi)。

（一(yi)）2020年一般(ban)公共预算执(zhi)行(xing)情况

1．一般公共预算(suan)收入(ru)执行情况

区五(wu)届人大八(ba)次会(hui)议(yi)(yi)审议(yi)(yi)通过的2020年全区一般公(gong)共预(yu)算(suan)收入指标(biao)为223.15亿元，经区五届人大(da)常委会(hui)(hui)第(di)三十七次会(hui)(hui)议批(pi)准，同意一般(ban)公(gong)共预(yu)算收入调整为(wei)220.62亿(yi)元(yuan)，同比增(zeng)长4.8%。全年执行结果为220.62亿元（见附表一），比上(shang)年增收(shou)10.11亿(yi)元，增长4.8%。

2．一般公共预算(suan)支出执(zhi)行情况

区五届人大八(ba)次会议审议通过的2020年全区(qu)一般公(gong)共预算支出指标为325.83亿元，其中区本级预(yu)算支出256.19亿元。经区(qu)五届人大常委会第(di)三十(shi)七次会议批准，同(tong)意区(qu)本级(ji)一般公共预算支出(chu)调整(zheng)为250.60亿(yi)元。2020年全区执(zhi)行结果(guo)为319.01亿(yi)元（包含新增地方政(zheng)府一般债(zhai)券支出2亿元）（见附表二），比上年减少(shao)20.4亿元，下降6.0%，下降原(yuan)因主(zhu)要(yao)是政府一(yi)般(ban)债券额度减(jian)少及压减(jian)一(yi)般(ban)性支出等。分(fen)级次(ci)执行情况(kuang)为(wei)：区(qu)本(ben)级支出250.6亿(yi)元（见附表(biao)三），同比下(xia)降(jiang)6%，完成调(diao)整(zheng)预算的(de)100%；镇级支出(chu)68.41亿元（包含区对镇转移支付16.65亿元，见附表八），同比下(xia)降6.2%。

2020年全区“三公”经费(fei)支(zhi)出(chu)5868.29万元，同(tong)比下降13.4%。其中：区本级“三公”经费支出5194.96万元(yuan)，同比下降14.7%，包括因公出国(guo)（境）经费28.01万元、公(gong)务用(yong)车购置及运行维(wei)护(hu)费5064.95万(wan)元(yuan)、公务接待费102万元。

3．一(yi)般公共预算收支(zhi)平衡情况

2020年，全区一般(ban)公(gong)共预算收入实现220.62亿(yi)元，加上市对区(qu)结算净补助收(shou)入96.02亿元，调入预算稳定(ding)调节基(ji)金21.5亿元(yuan)，上年结转收入9.08亿元，从(cong)政府性基(ji)金调入15亿元，从(cong)国有资(zi)本经营预算调入(ru)0.91亿元，新增(zeng)地方政府一般债券收(shou)入2亿元，再融(rong)资一(yi)般债(zhai)券收入8.6亿(yi)元，合计(ji)当年一般公共预(yu)算收入(ru)总量为373.73亿(yi)元。全区一(yi)般公共(gong)预算支出完(wan)成319.01亿元(yuan)，政府一般(ban)债券还本支出8.7亿元，结(jie)转下年支出1.97亿(yi)元（包括(kuo)中央和(he)市(shi)级专项结转），安排预算稳(wen)定调节基金(jin)44.05亿元，当(dang)年收支(zhi)平衡(heng)。

（二）2020年政府(fu)性(xing)基(ji)金预算执行情况

1．政府性基金预算收入执行情(qing)况

区五届人大(da)八次(ci)会议审议通(tong)过的2020全区(qu)政府性基金预算(suan)收入(ru)指标为65.75亿元，经区五届人大常委(wei)会第三十七(qi)次会议批准(zhun)，同(tong)意政府性基金预算收(shou)入调整为72.33亿(yi)元。全年实际执行结果为71.36亿元（见附表四），比上年减收45.01亿(yi)元，同比下降(jiang)38.7%，其中：国有土地出让金收入64.42亿元，城市(shi)基(ji)础设(she)施配(pei)套费收入(ru)3.65亿元，污水处理(li)费(fei)收入3.05亿元(yuan)，彩票公益(yi)金等收入(ru)0.24亿元。

2．政(zheng)府性基金预算支出执行情(qing)况

区(qu)五届人大八(ba)次会(hui)议(yi)审议(yi)通过的2020年全区(qu)政(zheng)府(fu)性基金预算(suan)支出指(zhi)标为108.18亿元，经(jing)区五(wu)届人大常委会第三十(shi)七次会议批准，同意政府性基(ji)金预算(suan)支出调(diao)整为148.9亿元。全年实(shi)际(ji)执行(xing)结(jie)果为148.16亿元(yuan)（含新增(zeng)地(di)方政府专项债券及抗疫特别国(guo)债支(zhi)出28.8亿元）（见(jian)附表五），比上(shang)年增(zeng)加52.52亿元，完(wan)成(cheng)调整预算(suan)的99.5%，其中(zhong)：国有土(tu)地出让金(jin)收(shou)入安排的支出112.14亿(yi)元，污(wu)水处理(li)费安排的支出23.07亿(yi)元，抗(kang)疫特别国(guo)债(zhai)支出(chu)8.3亿元，城(cheng)市基(ji)础设施配套费安排的支出3.86亿元，彩票公益金(jin)等支出0.79亿元。

3．政府性基金预算收(shou)支平衡情况

2020年(nian)，全区政(zheng)府性基金(jin)收(shou)入实现(xian)71.36亿元，加上(shang)市对区结算净补助(zhu)收入19.99亿元，动用(yong)历年结余61亿元，新增地方(fang)政府专项债券(quan)收入20.5亿(yi)元(yuan)，抗疫特别国债收入8.3亿元，再(zai)融资专(zhuan)项债券1.5亿元，合计当年政府性基(ji)金收(shou)入总量为182.65亿元(yuan)。2020年(nian)全区支出完成(cheng)148.16亿元，再融资专(zhuan)项债券还本(ben)支出1.5亿(yi)元(yuan)，调(diao)出(chu)至(zhi)一般公共(gong)预算(suan)15亿(yi)元，收支相抵结余17.99亿(yi)元(yuan)。

（三）2020年国有(you)资本经(jing)营预算执行情(qing)况(kuang)

1．国(guo)有资本经营预算收入(ru)执行情况(kuang)

区五(wu)届人大(da)八(ba)次会议审议通过的2020年全区国(guo)有资本经营预算收入指标(biao)为2.4亿元(yuan)。全年(nian)实际执行结果(guo)为2.73亿元（见附(fu)表(biao)六），比上年(nian)增收0.38亿元，增(zeng)长16.2%。

2．国有资本(ben)经营预算支出执行情况

区五(wu)届人(ren)大(da)八(ba)次会议审议通过的(de)2020年全区国有资(zi)本经营预算支出指标为2.1亿元（见附(fu)表七(qi)），全年实(shi)际执行(xing)结(jie)果(guo)为2.1亿元(yuan)，比上年(nian)增加0.8亿元，完(wan)成年初预算的100%。主要用于国投公司及其下属(shu)公司增资。

3．国有资(zi)本经(jing)营预算收(shou)支平衡情况

2020年国有(you)资本经营预算收入(ru)实(shi)现2.73亿元，加上上年结转收入(ru)及转移(yi)性(xing)收入(ru)0.62亿(yi)元，国(guo)有资(zi)本经营预算收入总量为3.35亿元。2020年国有资本经(jing)营预算支出2.1亿(yi)元，调出(chu)至一(yi)般公(gong)共预算0.91亿(yi)元，收支相抵结余0.34亿元，结(jie)转(zhuan)下(xia)年使(shi)用。

4．公(gong)共财政补贴资金(jin)执行情况(kuang)

2020年，区本级一般公共预算资(zi)金安排国有企(qi)业专(zhuan)项补贴1亿元，主要(yao)用于新松江置业（集(ji)团(tuan)）增资。

（四）2020年(nian)地方政府债务基本情况

1．地方政府(fu)债务限额(e)情况

2020年(nian)年(nian)初，全区政府(fu)债务限额(e)为238.8亿元，其中：一般债务限额122.1亿元(yuan)，专项(xiang)债务限额(e)116.7亿元。当年，市(shi)财政下达我区新增政府债(zhai)务限额22.5亿元，其中：新增一般债务限额2亿元，新增专项债务限额(e)20.5亿元。2020年(nian)年(nian)底，全(quan)区政府债务限额(e)为261.3亿元(yuan)（见附(fu)表九(jiu)），其中：一(yi)般债务限额124.1亿元，专项(xiang)债务限(xian)额(e)137.2亿元(yuan)。

2．地方政府债务(wu)余(yu)额情况

2020年年初，政府债务(wu)本金余额为125.89亿元，其中：一般债券68.09亿元，专项债券57.8亿元。当年新(xin)增(zeng)一般债(zhai)券2亿元，再融资一(yi)般债券8.6亿元；新增专项债券20.5亿元，再融资专(zhuan)项债(zhai)券1.5亿元。当年偿还一(yi)般债券8.7亿元和专(zhuan)项债券1.5亿(yi)元。2020年年底，全区政府债务(wu)本金(jin)余额为148.29亿元，其中：一(yi)般债券69.99亿元，专项债(zhai)券78.3亿元。中央(yang)直达资金抗疫(yi)特别国债(zhai)8.3亿元属于上(shang)级补助收入(ru)，不(bu)纳入(ru)本级债务余额。

（五）2020年财(cai)政工(gong)作主要情况

2020年，全(quan)区财政工(gong)(gong)作按照区五届(jie)人大八(ba)次会议有关决(jue)议，围(wei)绕全(quan)区重点(dian)工(gong)(gong)作任务，坚持(chi)稳(wen)(wen)字当头，突出工(gong)(gong)作重点(dian)，做好(hao)“六稳(wen)(wen)”工(gong)(gong)作，落实(shi)“六保(bao)”任务，全(quan)力支持(chi)打(da)赢疫情防控阻击战，为全(quan)区经济平稳(wen)(wen)运行(xing)和社会大局稳(wen)(wen)定提供坚实(shi)的财力保(bao)障(zhang)。

1．精准支持企业复工复产，夯实财源培育发展(zhan)新(xin)动能

积极发挥长三角G60科创走廊(lang)产(chan)业(ye)(ye)集(ji)聚(ju)效(xiao)应，通过(guo)产(chan)业(ye)(ye)政(zheng)(zheng)策(ce)和(he)财政(zheng)(zheng)资金的引导作用，全力支持(chi)重点及中小微(wei)企业(ye)(ye)等市场主体(ti)发展(zhan)，稳住本区(qu)经济基(ji)本盘(pan)，把握经济发展(zhan)主动(dong)权。一是(shi)聚(ju)焦重点持(chi)续(xu)打造(zao)先进制造(zao)业(ye)(ye)高地。2020年财政(zheng)在支持(chi)企业(ye)发展方面累计(ji)投入29.36亿元，主要用于：疫情防控惠(hui)企稳商26条、“六稳”“六保”专(zhuan)项19条政策(ce)补贴共计1.35亿元(yuan)，支(zhi)持发展(zhan)先进(jin)制造业(ye)4.57亿元，产业(ye)引导(dao)基金(jin)2.5亿元，支持上市企业及现代服务业发展1.33亿元，促(cu)进科(ke)技创新、自主品牌建设2.21亿元，人才(cai)发展专(zhuan)项1.7亿(yi)元(yuan)，中小企业发展专(zhuan)项15.7亿(yi)元(yuan)等。二(er)是精准施策(ce)(ce)助力企(qi)业纾困(kun)解难(nan)。通过发(fa)挥金(jin)融(rong)(rong)杠杆(gan)的撬(qiao)动作(zuo)用，搭(da)建企(qi)业与金(jin)融(rong)(rong)机(ji)构的信(xin)息互(hu)通桥梁，缓解企(qi)业融(rong)(rong)资难(nan)问题。区财(cai)政助推成立“上海市中小微企(qi)业政策(ce)(ce)性融(rong)(rong)资担(dan)保基金(jin)管理中心长三角G60科(ke)创(chuang)走廊服务基地”，发布(bu)全市(shi)首个以(yi)政(zheng)府为主(zhu)导(dao)的“批次包”政(zheng)策性融资(zi)担保业务产品，创(chuang)新金融服务手段，更好服务实体经济(ji)，2020年累计(ji)惠及企业超300家(jia)，授信额度超(chao)15亿(yi)元。

2．坚持(chi)以人民为中心(xin)的发展思想(xiang)，持(chi)续提高基(ji)本民生保障水平

坚持以人民(min)(min)为(wei)中(zhong)心的发展思(si)想，不断加(jia)大民(min)(min)生(sheng)投入(ru)力度，确保抗疫资金(jin)及(ji)时到位，持续做好普(pu)惠性(xing)(xing)、基础性(xing)(xing)、兜底性(xing)(xing)民(min)(min)生(sheng)建(jian)设，促进(jin)实现“幼有(you)(you)所(suo)(suo)育、学有(you)(you)所(suo)(suo)教、劳有(you)(you)所(suo)(suo)得、病有(you)(you)所(suo)(suo)医(yi)、老(lao)有(you)(you)所(suo)(suo)养(yang)、住有(you)(you)所(suo)(suo)居(ju)、弱有(you)(you)所(suo)(suo)扶”的目(mu)标。2020年(nian)全(quan)区(qu)民(min)生投入130.19亿元。一是教育投入45亿元，主(zhu)要用于：云间中(zhong)学(xue)、华阳学(xue)校(xiao)、永丰花园小学(xue)等新建工程(cheng)，校(xiao)舍大中(zhong)修，教学(xue)设备购置(zhi)，学(xue)校(xiao)运行保(bao)障等。二是医疗卫生投(tou)入21.65亿(yi)元，主要用于：疫情防(fang)控，中心医院(yuan)改扩建，公(gong)立(li)医院(yuan)和基(ji)层医疗卫生服(fu)务中心运行(xing)保障，公(gong)共卫生服(fu)务，医疗救(jiu)助等。三是社会保障投入36.59亿(yi)元，主要用于：疫情(qing)防(fang)控稳岗就业(ye)支持，社(she)会福利院改扩建，老(lao)(lao)年综(zong)合津贴，创业(ye)就业(ye)及公(gong)益性岗位补贴，养老(lao)(lao)服务，残(can)疾人帮扶，社(she)会救助等(deng)。四是乡村振兴投入(ru)11亿元(yuan)，主要用于：农(nong)村综合帮扶，都市(shi)(shi)现代农(nong)业，村庄改(gai)造(zao)，综开(kai)土地治理建设(she)等。五(wu)是城市(shi)(shi)改(gai)造(zao)投入15.95亿元，主(zhu)要用于：老城改造，旧(jiu)街坊整体改造，房屋(wu)修缮(shan)、天然气接(jie)装工程等。民(min)生改善始终是(shi)财政(zheng)支出(chu)的立足点和出(chu)发点，确保有限的财政(zheng)资金用在刀刃上(shang)，不(bu)断(duan)补(bu)齐民(min)生短(duan)板，促(cu)广大人民(min)群众(zhong)共享改革成果。

3．聚(ju)焦城(cheng)市(shi)(shi)品质提升(sheng)，认真践(jian)行人(ren)民(min)城(cheng)市(shi)(shi)为人(ren)民(min)理(li)念(nian)

积极打造生态绿色城(cheng)(cheng)市，完善城(cheng)(cheng)市综合(he)交通(tong)，不断(duan)(duan)丰富城(cheng)(cheng)市人文，全(quan)方位聚焦(jiao)城(cheng)(cheng)市品质提升，让人民舒心(xin)，让企(qi)业安心(xin)，不断(duan)(duan)展现现代化新松江的城(cheng)(cheng)市魅力(li)。认真践行(xing)“人(ren)民城市人(ren)民建，人(ren)民城市为人(ren)民”重(zhong)要(yao)理(li)念，营造宜业、宜居(ju)的(de)城市环境(jing)。一是环境(jing)基础设(she)施建设(she)及(ji)保护投入(ru)29.02亿元，主要用于：四个污水厂(chang)改扩(kuo)建，生(sheng)活垃圾源(yuan)头分类减(jian)量(liang)、清运及处(chu)置，道路及市容灯光景观(guan)提升，公园绿地面积新(xin)增，大气、水、土(tu)壤等(deng)(deng)生(sheng)态(tai)环境(jing)质(zhi)量(liang)提升等(deng)(deng)。二是河道治理及生(sheng)态(tai)林(lin)业建设(she)投(tou)入18.67亿元，主(zhu)要用于：水利(li)工程建设，河道生(sheng)态整治(zhi)，农村(cun)生(sheng)活(huo)污水处理以及生(sheng)态廊(lang)道建设等。三是综合交通投入20.07亿(yi)元，主(zhu)要用于：沪苏湖铁路工程、G60松江段文翔路立交工程建设，有轨(gui)电车T1、T2线工程(cheng)建设，五朱公路改(gai)建工程(cheng)，荣乐路大修，金玉路跨油墩港(gang)工程(cheng)，辰(chen)塔公路新建工程(cheng)等(deng)。四(si)是城市空间拓(tuo)展(zhan)方面投入23.86亿元，主要用于：南部新城及其(qi)他(ta)区域(yu)土地(di)储(chu)备，土地(di)减(jian)量化等(deng)。五是文体投入9.49亿(yi)元(yuan)，主要用于：松南郊野公园(yuan)建设(she)，体育馆(guan)改造，“两馆(guan)一场”建设(she)，董(dong)其昌博物(wu)馆(guan)布(bu)展(zhan)，佘山度假区三角地块环境改造等(deng)。

 

4．不折不扣(kou)落实财政政策，努力提高(gao)财政改革发(fa)展实效

紧紧围(wei)绕“组织收入、聚(ju)焦重(zhong)点、稳定基(ji)本、确保民生、强化(hua)管理”的总目标，扎实做好财政改革发展各项工作。一是全面保障疫情防控资金，积极支持企业复工复产。强化资金保障工作机制，坚持把疫情防控资金保障放在优先位置，坚持抗疫情和保民生两手抓，全力保障松江疫情防控“26条”和“19条”等政策落地，累计疫(yi)情(qing)防(fang)控直(zhi)接(jie)投入(ru)5.2亿元。二是制定新一轮财政管理体制，充分调动基层发展经济的积极性。广泛调研制定新一轮财政管理体制，进一步(bu)调动各(ge)街镇(zhen)（园区(qu)）招商引资(zi)和财政增收的积极性，强化(hua)(hua)基层(ceng)财力保障能(neng)力，不断提升公共服务均等(deng)化(hua)(hua)水平(ping)。三是(shi)坚(jian)持政府过“紧日子(zi)”，大力压减(jian)一般性支出。坚持节用裕民，带头(tou)推(tui)动将政(zheng)府过“紧(jin)日(ri)子”落(luo)到(dao)实处，严(yan)把支出关口，压(ya)一(yi)般保(bao)重点，严(yan)控预算追加，强化预算执行(xing)进度(du)，严(yan)格(ge)压(ya)减非(fei)急需非(fei)刚性(xing)支出，全年(nian)累计压(ya)减一(yi)般性(xing)支出11.78%。四是加强绩效评价，不断完善预算绩效管理。制发《关于我区全面实施预算绩效管理的实施办法》，选择重点预算项目、部门整体支出和财政政策等70个，涉及预(yu)算资(zi)金(jin)30.7亿(yi)元，开展绩(ji)效前评价、绩(ji)效跟踪、部门整体评价以及(ji)政策评价，将绩(ji)效管理(li)实(shi)质性嵌入到(dao)预算管理(li)中，提(ti)升财政资金使用效益。五是深化完善政府购买服务管理机制。制定政府购买服务实施意见，形成“两张清单”明确购买服务事项范围，全面压实采购人的主体责任，完善重点重大项目监督管理。六是发挥直达资金债券资金使用效益，推动财税政(zheng)策(ce)措施落地见效。及时(shi)将10.3亿元中央直(zhi)达资金细化(hua)分解落(luo)实到单位和具体项目，直(zhi)接惠企利民，推动政策(ce)落(luo)地见效；适度增加债(zhai)务规模，缓解财政收支矛(mao)盾。将专项债(zhai)券20.5亿元用(yong)于民生(sheng)领(ling)域的基础设施建设，尽快形成实(shi)物工作量(liang)，发挥(hui)债券对经济的拉动作用(yong)。

2020年突如(ru)其来的新冠(guan)肺炎疫情给财政经(jing)济运行带来了巨大(da)冲击，在区委(wei)的正(zheng)确领导和(he)区人大(da)及其常(chang)委(wei)会的有力监(jian)督下(xia)，在各(ge)(ge)街镇(zhen)（园区）、各(ge)(ge)部门和(he)社会各(ge)(ge)方的协同支持下(xia)，财政(zheng)(zheng)各项(xiang)工作(zuo)扎实(shi)推进，疫情防控和经济发(fa)(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)统筹兼顾，地方(fang)财政(zheng)(zheng)收(shou)入(ru)在困(kun)难(nan)中保(bao)持了稳定发(fa)(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。但宏(hong)观(guan)经济运行的(de)(de)大环(huan)境仍然(ran)不(bu)稳定、不(bu)确定，社会经济发(fa)(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)仍然(ran)面(mian)(mian)对(dui)前所未有(you)的(de)(de)困(kun)难(nan)和挑战，主要有(you)：新冠(guan)肺炎(yan)疫情带来(lai)的(de)(de)财政(zheng)(zheng)收(shou)支矛(mao)盾(dun)需长期面(mian)(mian)对(dui)；在松江经济建设高(gao)质量发(fa)(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)道路上(shang)，财政(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)策对(dui)实(shi)体经济和优(you)质企(qi)业(ye)的(de)(de)引(yin)导作(zuo)用如何发(fa)(fa)(fa)(fa)挥；财政(zheng)(zheng)预(yu)算管理仍然(ran)存在短板，预(yu)算绩效管理的(de)(de)理念(nian)还需要逐步深入(ru)人心。当然(ran)“大鹏之(zhi)(zhi)动，非一羽之(zhi)(zhi)轻(qing)也；骐骥(ji)之(zhi)(zhi)速，非一足之(zhi)(zhi)力(li)也”。我(wo)们必须坚定信心，迎难(nan)而上(shang)，不(bu)断激发(fa)(fa)(fa)(fa)创造力(li)，在今后(hou)的(de)(de)工作(zuo)中直面(mian)(mian)问题和困(kun)难(nan)，加强分析研(yan)判，积极采取有(you)效措施，认真应(ying)对(dui)和解决(jue)，就能愈(yu)是艰难(nan)愈(yu)向前。

 

二、2021年预算草案

 

2021年本区(qu)财(cai)政(zheng)收支预(yu)算(suan)安排的(de)(de)指导(dao)(dao)(dao)思想(xiang)是：坚(jian)(jian)(jian)持以(yi)(yi)习近(jin)平新时代中(zhong)国特色社会主(zhu)义思想(xiang)为(wei)(wei)指导(dao)(dao)(dao)，全面贯彻落实(shi)(shi)党的(de)(de)十(shi)九(jiu)大和十(shi)九(jiu)届二中(zhong)、三中(zhong)、四中(zhong)、五(wu)中(zhong)全会精神，认真(zhen)贯彻落实(shi)(shi)中(zhong)央经济工(gong)作会议、十(shi)一届市委十(shi)次全会、五(wu)届区(qu)委十(shi)次全会精神，在(zai)区(qu)委的(de)(de)坚(jian)(jian)(jian)强领导(dao)(dao)(dao)下，坚(jian)(jian)(jian)定不移贯彻新发展理(li)念(nian)，坚(jian)(jian)(jian)持稳中(zhong)求进工(gong)作总(zong)基调，以(yi)(yi)推动高质量发展为(wei)(wei)主(zhu)题，以(yi)(yi)深化供给侧结构性改革为(wei)(wei)主(zhu)线，以(yi)(yi)改革创(chuang)新为(wei)(wei)根(gen)本动力(li)，以(yi)(yi)满足人民(min)日(ri)益增(zeng)长(zhang)的(de)(de)美好(hao)生活需要为(wei)(wei)根(gen)本目的(de)(de)，充分发挥财(cai)政(zheng)在(zai)松江新时代新发展中(zhong)的(de)(de)职能作用(yong)，进一步强化“先有(you)(you)预(yu)算(suan)，后有(you)(you)支出(chu)”的(de)(de)法治(zhi)理(li)念(nian)，坚(jian)(jian)(jian)持绩效导(dao)(dao)(dao)向的(de)(de)原则，坚(jian)(jian)(jian)决压(ya)缩一般性支出(chu)，保(bao)(bao)障民(min)生及重点领域投入，切实(shi)(shi)提(ti)(ti)高财(cai)政(zheng)资(zi)源配置(zhi)效率和使(shi)用(yong)效益，确(que)保(bao)(bao)经济实(shi)(shi)现量的(de)(de)合理(li)增(zeng)长(zhang)和质的(de)(de)稳步提(ti)(ti)升，为(wei)(wei)“十(shi)四五(wu)”开局提(ti)(ti)供更(geng)加(jia)有(you)(you)效的(de)(de)财(cai)税(shui)政(zheng)策(ce)支持和综合财(cai)力(li)保(bao)(bao)障。

（一）2021年一般公共(gong)预(yu)算安排情况

1．一般(ban)公共预算收支(zhi)平衡情况

综合考虑本(ben)区(qu)经济(ji)发展趋势和(he)政策因素，2021年全区一(yi)般公(gong)共(gong)预算收入指标为235.63亿元（见附表一），同比增长(zhang)6.8%。加上市财政预下(xia)达净(jing)补助收入76.14亿(yi)元，调入预算稳定调节基金(jin)37亿元，调(diao)入国有资本经营(ying)预算0.72亿元(yuan)，上年结转收(shou)入(ru)1.97亿(yi)元(yuan)，全年可(ke)实现一般公共(gong)预算收入总量351.46亿(yi)元。

根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则。2021年全(quan)区(qu)一般公共预算(suan)支出(chu)总量为351.46亿元（见附表二）。其中：区本级预(yu)算支出安排(pai)270.28亿元(yuan)（见附表(biao)三），镇级预算支(zhi)出安排(pai)74.58亿元(yuan)（包含(han)区(qu)对镇转移支付12.07亿元(yuan)，见附表八），债券还本支出(chu)安(an)排(pai)6.6亿元(yuan)，全区当年一般(ban)公共预算收(shou)支平衡。

2．区本级一般公(gong)共(gong)预算支出主要安排情况

2021年区本级一般公共预算支出安排(pai)270.28亿元，其中基(ji)本支(zhi)出安排89.41亿(yi)元(yuan)，占全年(nian)预算(suan)的33.1%，项(xiang)目支出180.87亿元，占(zhan)全年预算的66.9%。

2021年预算(suan)编制工(gong)作导则中明确，保(bao)重点、压(ya)(ya)一般，原则上对(dui)一般性(xing)支(zhi)出(chu)压(ya)(ya)减20%，切(qie)实做(zuo)好“六稳”工(gong)作，落实“六保”任务。一是落实好“保工(gong)资、保运(yun)转(zhuan)”工(gong)作。2021年因(yin)增人(ren)增资等原因(yin)，基本(ben)支出较上年预算增长7.4亿元，主要通过严(yan)控非刚性、非重点项(xiang)目安排，做好人员经费及基本运(yun)行的(de)(de)保(bao)(bao)障。二是确保(bao)(bao)民生(sheng)领域投入。在压(ya)一般的(de)(de)基础上，确保(bao)(bao)教育(yu)、卫生(sheng)、社保(bao)(bao)等民生(sheng)领域的(de)(de)投入，2021年累(lei)计安排(pai)部门(men)预算78.34亿元(yuan)，占一般公共预(yu)算(suan)支出的29%，较上(shang)年年初预算增长(zhang)6.8%。三(san)是服务长三(san)角一体化国家战略，助力产(chan)业发展。2021年(nian)产业(ye)扶持(chi)安排资金(jin)占一般公共预算项目(mu)支(zhi)出的10%，积极发(fa)挥财(cai)政对经济社会发(fa)展的促进(jin)作用(yong)。四是(shi)贯彻全区重(zhong)点工作要(yao)求，全力保(bao)障重(zhong)点项(xiang)目有序推进(jin)。2021年政府投资项目(mu)预算(suan)安排50亿元(yuan)，其(qi)中一般公(gong)共预算资金安排12亿元，政(zheng)府性基(ji)金(jin)安排38亿元，加大逆(ni)周期调节力度。

按照中央和(he)市有(you)关党政机(ji)关厉(li)行节(jie)约，严(yan)格控制“三公”经费不得超出(chu)上年(nian)预(yu)算的要求(qiu)，2021年全区(qu)“三公”经(jing)费预算为7741.78万元(yuan)，比上年预算数下(xia)降9.1%，其中：区本级(ji)“三公”经费预算6937.9万元(yuan)，比上(shang)年预算数下降7.5%，包括(kuo)因(yin)公出国（境）经费(fei)780万元、公务用车购置及(ji)运行维护费5786.12万元、公务接待费371.78万元。

（二(er)）2021年政府性基金预算安排情况(kuang)

1．政(zheng)府性基金预算收支平衡情况

2021年(nian)，全区(qu)政府性基(ji)金(jin)预算(suan)收(shou)入145.84亿元（见附(fu)表(biao)四），加(jia)上市级专项补助收入0.49亿元(yuan)，动(dong)用历年结余2.87亿元(yuan)，全年可(ke)实现政(zheng)府性基金(jin)收入总量149.2亿元。全区政府性基金预算支出(chu)总量为149.2亿(yi)元（见附表五），其(qi)中政府(fu)性基金预算支出安排(pai)139.3亿元(yuan)，专项债(zhai)券还本支出(chu)安排9.9亿元(yuan)，当年(nian)政府(fu)性基金预算收支平衡。

2．政府(fu)性基金(jin)预算(suan)主要安排情况(kuang)

2021年政府性基金预(yu)算支出(chu)安(an)排139.3亿元。其中，政府投资(zi)项目安排38亿元，占政府(fu)性基(ji)金预算支(zhi)出(chu)的27.3%，主要用于各项交通基础(chu)设施建(jian)设，医疗卫(wei)生基础(chu)设施改(gai)扩(kuo)建(jian)，养老设施改(gai)扩(kuo)建(jian)，生态环(huan)境(jing)基础(chu)设施改(gai)扩(kuo)建(jian)等(deng)；国有土(tu)地出让收益结算支出44.25亿(yi)元；土(tu)地储备25.63亿(yi)元；减量化补贴12亿元；污(wu)水设施运(yun)行费(fei)及污(wu)泥处(chu)置费(fei)安排2.55亿元；债券付息2.53亿元；社会保障、彩票公(gong)益金等其(qi)他基金预算支出1.36亿元，主要用于大中(zhong)型水(shui)库（三峡）移民后(hou)期扶持、养(yang)老(lao)机构设施(shi)改造及运行补贴等(deng)。

（三）2021年(nian)国(guo)有资本经营(ying)预算(suan)安排情况

1．国有资本经(jing)营(ying)预算收入情况(kuang)

2021年全区(qu)国有资本(ben)经营预算收入2.06亿元（见附表(biao)六），包括：国有企业应交利润1.7亿元，国有股股利、股息收入0.36亿元(yuan)。加上历年(nian)结(jie)余(yu)及(ji)转(zhuan)移性收入0.35亿元，2021年国有资本经营预算收入总量为2.41亿元(yuan)。

2．国有资本经营预算支出及平衡情况

2021年全区(qu)国有资本经营(ying)预算支(zhi)出1.69亿(yi)元（见附表七(qi)），主要(yao)用于交投集(ji)团下属公司增(zeng)资(zi)及其(qi)他(ta)国企补贴支(zhi)出等。调出至一(yi)般公共(gong)预算0.72亿(yi)元。2021年(nian)国有(you)资本经营预算收支平衡。

3．公(gong)共财政补贴资金(jin)预(yu)算安排

2021年，区本级(ji)一(yi)般公共(gong)预算资金(jin)安排政府性(xing)补贴8亿元，主要(yao)用于国企改革发(fa)展专项资金7亿元，区属国有企业(ye)政府投资项(xiang)目0.85亿(yi)元等。

（四）2021年地方(fang)政(zheng)府(fu)债务情况

1．地方政府(fu)债务限额情况

2021年年初，全区政府债(zhai)务限额为261.3亿(yi)元(yuan)，包括一般债(zhai)务限额124.1亿(yi)元，专项债务(wu)限额137.2亿元。

2．地方政(zheng)府债务余额情况

2021年(nian)(nian)年(nian)(nian)初，全区政府债务本金余额为148.29亿元，包括一般债券69.99亿(yi)元和专项债券(quan)78.3亿(yi)元。拟(ni)计(ji)划(hua)申请(qing)政府一(yi)般债券额度(du)12亿(yi)元，主要(yao)用于政府投(tou)资项目。计(ji)划(hua)通过借新还旧方式(shi)，偿还到(dao)期政府债(zhai)券(quan)16.5亿(yi)元。

（五）有关重点项目资金的安排情况

2021年，全(quan)区财(cai)政工作将继续贯彻落实(shi)积极财(cai)政政策更(geng)加(jia)积极有为，坚持政府过“紧日(ri)子”，不断优化支出结构(gou)，有保(bao)有压，确(que)保(bao)民生及重(zhong)点领(ling)域投入。

1．服务长三角一体(ti)化国家战略，深度融合释放红(hong)利(li)引领示范，加强G60引擎动力提质增效发(fa)展

主动服务(wu)长三(san)角(jiao)一体化国家战略(lve)，提高经(jing)济集(ji)聚度、区域连接性和政策协同效率，不断(duan)调整产(chan)业结构，坚持创(chuang)新(xin)驱动，培育先进集(ji)群，加(jia)大产(chan)城融合(he)布局力度形(xing)成区域引领示(shi)范，加(jia)强G60引(yin)擎动(dong)力(li)推动(dong)一体(ti)化高质(zhi)量发展(zhan)，深(shen)度破壁加速融合释放(fang)科创策源地红利(li)。2021年扶持产业(ye)发展方面预(yu)算安排(pai)29.84亿元(yuan)。一是支(zhi)持先进制造业发展，产业结构调整以及工业用地收(shou)储等(deng)方面累计安排(pai)7.84亿元。二是支持(chi)服务业、影视(shi)产业以及文化产业等方(fang)面(mian)累计安排1.73亿元。三是支持企(qi)业(ye)科技创新，加大研发投入，鼓励创新创业(ye)、推进高新技术成果转(zhuan)化以及知识产权战略(lve)等(deng)方(fang)面安排2.75亿元。四是支持(chi)中小企业发展安排扶持(chi)资金15亿元。五(wu)是人才(cai)发(fa)展基金安排2.52亿元(yuan)。

2．保障兜底(di)筑(zhu)牢(lao)民生(sheng)防线(xian)，厚植民生(sheng)引导群(qun)众需求，抓(zhua)民生(sheng)也抓(zhua)发展提升福祉(zhi)

加(jia)大民生(sheng)(sheng)(sheng)保(bao)障和(he)兜(dou)底力度，保(bao)障公共服(fu)(fu)务设施有(you)效(xiao)供给，聚焦群众热点难点问题，积极引(yin)导大众对(dui)社会服(fu)(fu)务的(de)需求，培育(yu)新的(de)经济增长(zhang)点，转化民生(sheng)(sheng)(sheng)痛点为撬动(dong)发(fa)展的(de)支点，使(shi)民生(sheng)(sheng)(sheng)改善和(he)经济发(fa)展相得(de)益(yi)彰，真正做到“抓民生(sheng)(sheng)(sheng)也是抓发(fa)展”。2021年全(quan)区民生方(fang)面(mian)安(an)排(pai)131.78亿元(yuan)。一是社会保障预(yu)算安排36.75亿(yi)元，主要用于(yu)：福利院(yuan)改扩建，社会(hui)救(jiu)助(zhu)，就(jiu)业创业补助(zhu)，社会(hui)组(zu)织培育(yu)，老年福利等(deng)。二是教(jiao)育(yu)预算安排47.92亿元，主(zhu)要用于：云(yun)间学(xue)校、华阳学(xue)校等(deng)32所中(zhong)小(xiao)学幼儿园新建(jian)及扩建(jian)，新中(zhong)考理(li)化实验室建(jian)设、学校(xiao)校(xiao)舍维修、教(jiao)育设备(bei)购置与(yu)维护保养，教(jiao)师队伍建(jian)设、教(jiao)育管(guan)理(li)研究和教(jiao)育综合改革等。三是医疗卫生预算安排23.52亿元，主要用于：区精(jing)神卫(wei)生中心(xin)改(gai)扩建(jian)，广富林街道、泖港(gang)镇以及石湖荡镇社区卫(wei)生服(fu)务中心(xin)等新(xin)建(jian)工程，医疗设(she)备(bei)购置，社会医疗救(jiu)助，诊疗费(fei)减免补贴等。四是支持乡村振兴战略(lve)、农村改(gai)革发展项目安排(pai)11.19亿元，主要用(yong)于：乡村振兴配(pei)套，农业(ye)综(zong)合(he)补贴，农村综(zong)合(he)帮扶，都市(shi)现代农业(ye)项目建设等。五(wu)是城(cheng)市(shi)功能提升项目安排12.4亿(yi)元，主要用于：老城改造动迁安置，房(fang)屋修缮(shan)等。

3．深入(ru)“三(san)新”理念提促文旅融(rong)合，精细城市管理增(zeng)强人文温度，完(wan)善(shan)基础配置擘(bo)画城(cheng)镇(zhen)蓝图

以(yi)文(wen)促(cu)旅(lv)以(yi)旅(lv)彰文(wen)，深入(ru)文(wen)旅(lv)融合“三(san)新”理(li)念，丰富国(guo)家全域旅(lv)游示范区产(chan)业(ye)格局，全面(mian)推进基础设施建设与公共资源配置，见微知(zhi)著“绣好”城市(shi)精细(xi)化(hua)管理(li)，让文(wen)化(hua)走进百姓(xing)生活，主(zhu)客(ke)共享(xiang)“松江故事”，打(da)造(zao)高品(pin)质(zhi)高内(nei)涵高沉浸(jin)的人文(wen)美好城市(shi)。一是优化(hua)综合交通(tong)建设方面(mian)安排15.4亿元，主要(yao)用(yong)于：玉阳大道建(jian)设，叶新公路拓宽，南永丰公交停(ting)车保养(yang)场新建(jian)，有轨电车T2西延伸，区(qu)区(qu)对接（断头(tou)路）工程，有轨电车和公交运营(ying)补贴等。二是城市拓展方(fang)面安排38.67亿元，主要用于：南部大居及其(qi)他区域土(tu)(tu)地(di)储备，土(tu)(tu)地(di)减量化(hua)等。三是城市治理现代化(hua)管理方面安排(pai)17.95亿元，主要(yao)用于(yu)：智慧(hui)公安项目建设以(yi)及(ji)政务服(fu)务“一网通办”，城市运(yun)行“一网统管”等(deng)社会治理体系建设。四是文(wen)化服(fu)务、体育强区(qu)以(yi)及(ji)文(wen)旅(lv)事(shi)业发展等(deng)方(fang)面安排7.41亿元，主要用于(yu)：“两馆一场”等(deng)文(wen)(wen)化体育设施建(jian)设，文(wen)(wen)物保护，非遗传承，文(wen)(wen)化资源(yuan)配送，市民健身步道建(jian)设等(deng)。

4．协调统筹发展完善生态(tai)体系，综合(he)环境治理破除(chu)突出难(nan)题，优化(hua)公共空(kong)间(jian)满足人民需求

纵深(shen)推(tui)动生(sheng)态(tai)环(huan)境(jing)治(zhi)理(li)(li)体系改(gai)(gai)革，完(wan)善生(sheng)态(tai)文明统筹(chou)协(xie)调(diao)机制，稳固环(huan)境(jing)综(zong)合治(zhi)理(li)(li)成(cheng)效(xiao)解决突出环(huan)境(jing)问题，复(fu)合生(sheng)态(tai)要素扩大城市(shi)生(sheng)态(tai)空间，改(gai)(gai)善生(sheng)态(tai)网络丰富优(you)质公共产品，以满(man)足人(ren)民日益增长的优(you)美生(sheng)态(tai)环(huan)境(jing)需要。2021年生态环境建(jian)设预算安排(pai)37.5亿元。一(yi)是污染防治安排8.82亿元，用于(yu)松申(shen)水(shui)环(huan)境净(jing)(jing)化(hua)有限(xian)公(gong)司及松江西(xi)部水(shui)环(huan)境净(jing)(jing)化(hua)有限(xian)公(gong)司改(gai)扩建(jian)(jian)工程，雨污分流(liu)改(gai)造，道路雨水(shui)管道翻(fan)建(jian)(jian)，污水(shui)管道改(gai)造及生态环(huan)境质量监测等。二是生态林业建(jian)(jian)设与养护(hu)安排2.52亿元，用于生态廊道(dao)建(jian)设(she)(she)、生态公益林(lin)建(jian)设(she)(she)、休闲林(lin)地建(jian)设(she)(she)、公园(yuan)及九(jiu)峰十(shi)二山管理等(deng)。三(san)是河道(dao)综合治理等(deng)水利(li)建(jian)设(she)(she)安排15.05亿元，用于农村污水处理提(ti)标(biao)改造工(gong)程，圩区改造，河道(dao)整治，河道(dao)长效管(guan)理等(deng)。四(si)是市(shi)容环境(jing)及(ji)绿化(hua)维护安排11.11亿元，用(yong)于垃圾清运(yun)处(chu)置，绿(lv)地及街心花园(yuan)建设，通波塘两岸环境(jing)改造(zao)，G60文翔路出入口绿化景(jing)观提升等。

（六）有关编制(zhi)情况(kuang)说明

1．存量(liang)资(zi)金预算安排情况

为进一步盘活(huo)存量资金(jin)，加强资金(jin)统筹力度，提高财政(zheng)资金(jin)使(shi)用(yong)效益(yi)。一是(shi)调用(yong)预算稳定(ding)调节基金(jin)37亿元，用(yong)于安排(pai)政府投资(zi)、老城改(gai)造等(deng)项目，平(ping)衡2021年一(yi)般公共预算收支(zhi)矛盾。二是2021年存(cun)量资金(jin)中安排(pai)化解政府隐性债务1.9亿(yi)元及房屋修(xiu)缮0.4亿元等，合(he)理控制存(cun)量(liang)规模(mo)。

2．市区(qu)两级转移支付情况

2021年(nian)市级预下达到(dao)区级的转移(yi)支付(fu)为76.14亿元。2021年区(qu)级预下达到镇级的转移支(zhi)付为12.07亿元，其(qi)中：一般转(zhuan)移(yi)支(zhi)付8.95亿元，专项转(zhuan)移支付3.12亿元。

3．对区本级预(yu)算单位预(yu)算实行预(yu)下(xia)达

根据(ju)《预算法》第五十(shi)四条(tiao)规定，在2021年1月1日至人代会批准(zhun)预算(suan)期(qi)间，对(dui)区本级部门预算(suan)基本支(zhi)(zhi)出按全年(nian)四分之(zhi)一的额度预下(xia)达，项目支(zhi)(zhi)出及(ji)对(dui)镇(zhen)级转(zhuan)移支(zhi)(zhi)付参照上年(nian)同期(qi)预算(suan)支(zhi)(zhi)出数安排。

 

三、全力(li)以赴(fu)、奋勇(yong)拼搏，确保完成“十四五”开局任(ren)务

 

2021年是“十四(si)五(wu)”的开局之年，开启“第(di)二个(ge)百年”新征程的起点年，全(quan)区财政工作(zuo)将紧紧围(wei)绕全区(qu)重点工作任(ren)务，坚持稳中求进(jin)的(de)工作总基调，进(jin)一步增强责(ze)任(ren)感(gan)、使(shi)命感(gan)和紧迫感(gan)，以(yi)更大决心、更快节奏(zou)、更实举(ju)措，贯彻落实各项财政政策，确保完成2021年预(yu)算目标任务。

（一）围绕财(cai)源建设，探(tan)索财(cai)政增收渠道

“在危机中育(yu)新机，于变局中开新局”，围(wei)绕积(ji)极(ji)财政政策更加积(ji)极(ji)有为，不(bu)断激发市场主体活力，有效(xiao)应对我区经济(ji)运行中(zhong)出现的冲击和挑战。一(yi)是(shi)贯彻落实(shi)新一(yi)轮财政管理体制政策，充分调动(dong)街(jie)镇(zhen)（园区）发展(zhan)经(jing)济积极性，做大(da)经(jing)济规模(mo)，做强(qiang)经(jing)济实(shi)力(li)，夯实(shi)壮大(da)财源。二是(shi)发挥长三(san)角G60科创走廊集聚效(xiao)应，全力(li)支持重点项目落地投产，培育战略性新兴产业集群，大力(li)培育财(cai)源新的增长(zhang)点。三是充(chong)分发挥政(zheng)策性融资担(dan)保政(zheng)策，不断扩大受众面，覆盖全区各产业链(lian)，引导社会资本直达经济末梢，通过(guo)稳(wen)资金链(lian)稳(wen)产业链(lian)保财(cai)源税基。

（二(er)）围绕支(zhi)出结构，保障(zhang)民生及重点支(zhi)出

牢固树立“艰(jian)苦奋斗、勤俭节约”的思想，持续(xu)优化财(cai)政支(zhi)出结(jie)构，努(nu)力补(bu)齐民(min)生(sheng)短板(ban)，聚焦(jiao)教育卫生(sheng)、社(she)保(bao)就(jiu)业、住(zhu)房保(bao)障、公(gong)共(gong)安(an)全(quan)、城市(shi)建设(she)和城市(shi)管(guan)理等(deng)民(min)生(sheng)实(shi)事(shi)项目(mu)，集(ji)中财(cai)力促进公(gong)共(gong)服务均等(deng)化，不断提升松(song)江百(bai)姓的获得感和幸福感。一是加(jia)快教育资源建设(she)，深(shen)化教育综合改(gai)革，全(quan)力推进教育优质均衡发展；持续(xu)推进本区公(gong)共(gong)卫生(sheng)体(ti)系建设(she)，完善重大(da)疫情防控机制(zhi)，加(jia)大(da)社(she)区卫生(sheng)服务中心建设(she)补(bu)贴(tie)力度，提升基层(ceng)卫生(sheng)服务水平，保(bao)障村卫生(sheng)室（站）标准化建设(she)等(deng)区政府(fu)实(shi)事(shi)项目(mu)落实(shi)。加(jia)大(da)社(she)会救(jiu)济救(jiu)助帮扶等(deng)民(min)生(sheng)领(ling)域刚(gang)性补(bu)贴(tie)，支(zhi)持落实(shi)稳岗就(jiu)业各项政策，实(shi)施G60科创走廊人才薪酬扶持(chi)(chi)(chi)。二(er)是保障推进“乡村振(zhen)兴(xing)战略”，稳步提升(sheng)农(nong)民养(yang)老(lao)统筹、村级(ji)组织运行补贴(tie)等(deng)财(cai)力的投入，大(da)力支持(chi)(chi)(chi)农(nong)业产业发展及基础(chu)设(she)施建(jian)设(she)，积(ji)极推动浦南绿(lv)色发展实践区(qu)建(jian)设(she)。三是继续保持(chi)(chi)(chi)一定规模的政(zheng)府投资(zi)(zi)总量，全力保障公共资(zi)(zi)源均衡(heng)配置(zhi)、提升(sheng)城市品质(zhi)和能级(ji)的重点公共服务项目。

（三(san)）围绕规范管理，做(zuo)(zuo)细做(zuo)(zuo)实各项财政(zheng)改革工(gong)作(zuo)

深化各(ge)(ge)项预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)改(gai)革，加快(kuai)建(jian)(jian)立(li)现代财政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)管(guan)(guan)理(li)(li)制度。一(yi)(yi)(yi)是(shi)全(quan)面(mian)(mian)贯彻落实(shi)(shi)《预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)法实(shi)(shi)施条例》，不断加强(qiang)部(bu)门预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)，进一(yi)(yi)(yi)步(bu)规(gui)(gui)范专项转(zhuan)移支付，构建(jian)(jian)全(quan)方(fang)位预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)绩效(xiao)(xiao)管(guan)(guan)理(li)(li)新格局，形成全(quan)过程预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)绩效(xiao)(xiao)管(guan)(guan)理(li)(li)链条，切实(shi)(shi)提(ti)高财政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)资(zi)金使用(yong)效(xiao)(xiao)益(yi)。二是(shi)进一(yi)(yi)(yi)步(bu)规(gui)(gui)范全(quan)区政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)购买(mai)服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)行为，形成政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)购买(mai)服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)部(bu)门联动(dong)，推进政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)购买(mai)服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)审(shen)核(he)机(ji)制，完善正面(mian)(mian)和(he)负面(mian)(mian)“两张清(qing)单”。进一(yi)(yi)(yi)步(bu)强(qiang)化采购人主体责(ze)任，加快(kuai)形成依(yi)法合规(gui)(gui)、运转(zhuan)高效(xiao)(xiao)、风险(xian)可控(kong)、问(wen)责(ze)严格的(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)购买(mai)服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)内部(bu)机(ji)制。三是(shi)持续推进预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)“一(yi)(yi)(yi)体化”工作，全(quan)面(mian)(mian)提(ti)高预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)规(gui)(gui)范化、标(biao)准(zhun)化和(he)自动(dong)化水平。推进预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)绩效(xiao)(xiao)管(guan)(guan)理(li)(li)与预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)各(ge)(ge)环节(jie)的(de)(de)(de)深度融合，建(jian)(jian)立(li)健全(quan)预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)项目全(quan)生命周期管(guan)(guan)理(li)(li)机(ji)制。四(si)是(shi)强(qiang)化预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)刚性(xing)约(yue)束，严格预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)调整(zheng)、严控(kong)预(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)追(zhui)加，压减一(yi)(yi)(yi)般(ban)性(xing)支出，确保各(ge)(ge)类民生与重点项目的(de)(de)(de)投入。五是(shi)合理(li)(li)安排(pai)各(ge)(ge)项政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)债(zhai)务(wu)(wu)(wu)还(hai)本付息支出，稳妥化解存量地(di)方(fang)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)隐性(xing)债(zhai)务(wu)(wu)(wu)，严控(kong)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)债(zhai)务(wu)(wu)(wu)风险(xian)，坚(jian)决制止新增(zeng)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)隐性(xing)债(zhai)务(wu)(wu)(wu)，严格落实(shi)(shi)地(di)方(fang)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)债(zhai)务(wu)(wu)(wu)问(wen)责(ze)机(ji)制。

“东方欲晓，莫道君行(xing)早”，各位代(dai)表，2021年(nian)是“十(shi)四五(wu)”规划(hua)开局之年(nian)，也是我(wo)国(guo)全(quan)面建设社会主义现代化国(guo)家新(xin)征程的开启之年(nian)，面对新冠肺炎疫情的冲击和百年未遇之大变局的影响，全区(qu)财政工作将坚持稳中(zhong)求进、进中(zhong)求质的工作总基(ji)调和“稳增长、调结构、惠民(min)生、防风(feng)险(xian)”的总(zong)体(ti)工(gong)作思路，树(shu)立底线思维、增(zeng)强忧患意识，有效防范和化解前进道路上的各种风险，加快后疫情时期稳经济促增长高质量发展，加快打造长三角G60科创走廊国内外战(zhan)略枢纽，加(jia)快建设“科创、人(ren)文、生态”的现代(dai)化(hua)新松江，不懈奋斗！

以上报(bao)告，请予审议(yi)。

 

 

 

 

附表(biao)一：2021年松江区一(yi)般公共预算(suan)收入表

附表二：2021年(nian)松江区一般公共预(yu)算(suan)支出表

附表三：2021年松江区区本级一般公共(gong)预算(suan)支出表

附(fu)表四：2021年松江区政府性基金预算收入表

附表五(wu)：2021年松江区政府性基金预(yu)算(suan)支出表

附表六：2021年松江区(qu)国有资本经营预算收(shou)入表

附表七：2021年松(song)江区国(guo)有资本(ben)经营预算支出表

附表八(ba)：2021年松江区(qu)区(qu)对镇(zhen)一般公共预算转移支付表

附表九：2021年松(song)江区(qu)政府债务基本情况表(biao)

附表十：2021年松江区区本级“三公”经费预算情况表(biao)

附(fu)表一

 

附表二

2021年松江区(qu)一(yi)般公共预算(suan)支出表
			单位：万(wan)元
项       目	上年(nian)执行数	预算(suan)数	预算数为上年 执行数的%
一(yi)、一(yi)般公(gong)共(gong)服务支出(chu)	216,144	268,614	124.3
二、国(guo)防支出	3,751	3,810	101.6
三、公共(gong)安全支(zhi)出(chu)	147,677	153,772	104.1
四(si)、教育支出	437,281	433,931	99.2
五、科学技术(shu)支(zhi)出	61,850	65,829	106.4
六、文化旅游体育(yu)与传媒(mei)支出	46,036	77,549	168.5
七、社会(hui)保障和就业支出	363,399	390,694	107.5
八、卫(wei)生(sheng)健康支出	206,451	226,036	109.5
九、节能环保支出(chu)	53,835	59,887	111.2
十、城乡社区支(zhi)出	601,711	534,571	88.8
十(shi)一、农林水支出	275,793	321,388	116.5
十二、交通运输支(zhi)出	170,003	190,529	112.1
十三、资源勘探工(gong)业信(xin)息(xi)等支出	264,444	289,409	109.4
十四、商业服(fu)务业等(deng)支(zhi)出(chu)	13,087	10,288	78.6
十五、自然资(zi)源(yuan)海(hai)洋气(qi)象等支出	7,740	7,930	102.5
十六、住房保障支出	249,804	189,823	76.0
十七(qi)、粮油物资(zi)储备支出	6,522	6,071	93.1
十八、灾(zai)害防(fang)治(zhi)及应急管理支出	19,705	23,171	117.6
十九(jiu)、预备费		62,773
二十(shi)、债务付息(xi)支出	23,124	23,895	103.3
二十(shi)一、其他支出	21,762	108,605	499.1
一般公共(gong)预算支(zhi)出(chu)合计	3,190,119	3,448,575	108.1
转移性支出	695,773	216,988	31.2
上(shang)解上(shang)级支出	148,597	150,988	101.6
项       目	上年执行数	预算数	预算(suan)数为上(shang)年 执行数(shu)的%
一般债券(quan)还(hai)本支(zhi)出(chu)	86,968	66,000
安排预算稳定调节基金(jin)	440,532
结转下(xia)年支出(chu)	19,676
支出总计	3,885,892	3,665,563	94.3

 

 

 

附表三

 

备注：

一、增幅较(jiao)大的情况说明(ming)：

1．“人大会议(yi)”项级科目增(zeng)幅较大，主要原因是2021年(nian)安排人大换(huan)届选举(ju)相关经费200万元；

2．“其他(ta)(ta)商贸事(shi)务(wu)支(zhi)出(chu)”项级科(ke)目增幅较(jiao)大，主要原因是部分经(jing)费从(cong)“其他(ta)(ta)支(zhi)持(chi)中小企业发展和管(guan)理支(zhi)出(chu)”调(diao)整至(zhi)“其他(ta)(ta)商贸事(shi)务(wu)支(zhi)出(chu)”；

3．“初中(zhong)教育”项级科(ke)(ke)目增幅较(jiao)大，主要(yao)原因是(shi)九年一贯制学校基本(ben)支(zhi)出预算安排时均使(shi)用(yong)“初中(zhong)教育”科(ke)(ke)目，部(bu)门决算时根据实际使(shi)用(yong)情况(kuang)将部(bu)分支(zhi)出调整至“小学教育”；

4．“其他文化和(he)旅游支出”项级科目增幅较(jiao)大，主(zhu)要原因是(shi)增加了“两馆一(yi)场”建设(she)及二(er)期装修工程经(jing)费3.24亿元；

5．“养老服务”项级科(ke)目增幅(fu)较大，主要原(yuan)因(yin)是(shi)2021年新(xin)增安(an)排松江(jiang)福利院建设(she)项目(mu)资金2亿元(yuan)；

6．“消防事务——一般(ban)行政管理事(shi)务”项级科目增幅较大，主要原因是部分资金由(you)“消防事(shi)务——消(xiao)(xiao)防应急(ji)救(jiu)援”调(diao)整至“消(xiao)(xiao)防事务——一般(ban)行政(zheng)管理事(shi)务”。

二、降幅较大的情(qing)况说明

1．“农村合作经济”项级科目降幅较(jiao)大(da)，主要原因(yin)是(shi)2021年部分(fen)经费由“农村合作经济”调整至“农业生产发(fa)展”科目；

2．“其他农业农村支(zhi)出”项级科目降幅较大，主要原因(yin)是2020年市级下达农(nong)村综合帮(bang)扶专项补助8406万元(yuan)，2021年未下达；

3．“其他林业和草原(yuan)支(zhi)出”项级科目降幅(fu)较大，主要原(yuan)因是2020年安排了重点生(sheng)态(tai)廊道建设项目(mu)；

4．“公(gong)路建设”项级科(ke)目降幅较(jiao)大，主要原因是2020年五朱(zhu)公路、G60文翔路立交(jiao)建(jian)设项目已(yi)完工(gong)，累计金额1.4亿元；

5．“水(shui)路(lu)运输管理支出”项(xiang)级科目降幅较大，主要原因2021年(nian)机构(gou)改革，航(hang)务(wu)所并入(ru)交通运(yun)输管(guan)理中心(xin)，部分(fen)经费(fei)科目调(diao)整至“公路(lu)运(yun)输管(guan)理”。

6．“棚户区改造”项级(ji)科目降幅较大，主要(yao)原因是2021年(nian)科(ke)目调整(zheng)，“棚(peng)户区(qu)改造(zao)(zao)”安排的部分(fen)老(lao)城改造(zao)(zao)支出调整(zheng)至“老(lao)旧小区(qu)改造(zao)(zao)”；

 

 

 

 

附表四(si)

 

附表五

 

附表六(liu)

 

附表七

2021年松江(jiang)区国有资本经营预算支出表
单位：万元(yuan)
项    目	上年(nian)执(zhi)行数(shu)	预算数	预算数为上年 执行数的%
一、社会保障(zhang)和就(jiu)业支出
二、国有资本经营(ying)预算支出	21,000	16,896	80.5
1．解(jie)决历(li)史遗留问题及改革成本(ben)支出		93
2．国有企业(ye)资本(ben)金注入	21,000	13,000	61.9
国(guo)有(you)经济(ji)结构调整支出
公益性(xing)设施(shi)投资支出
其他国有企业资本金注入	21,000	13,000	61.9
3．国有企业政策性补贴
4．金(jin)融(rong)国(guo)有资本经营预算支出
5．其他国有资本经营(ying)预算支(zhi)出		3,803
国有资(zi)本(ben)经营支出合计(ji)	21,000	16,896	80.5
转移性支出	12,481	7,196	57.7
调出资(zi)金	9,045	7,196	79.6
结转(zhuan)下年(nian)支出	3,436
支出(chu)总计	33,481	24,092	72.0

 

附表(biao)八

2021年松江区区对镇一(yi)般公(gong)共预算转(zhuan)移支(zhi)付表
			单位：万(wan)元(yuan)
镇	上年执行数	预算(suan)数	预算(suan)数(shu)为上(shang)年 执行数的%
小昆山镇	10,382	9,180	88.4
石湖荡镇	15,750	10,659	67.7
新 浜(bang) 镇	16,520	10,583	64.1
泖(mao) 港 镇	24,361	14,587	59.9
叶 榭 镇(zhen)	26,888	18,858	70.1
车 墩 镇	17,280	14,719	85.2
新 桥 镇	11,874	9,222	77.7
洞 泾 镇(zhen)	7,725	4,674	60.5
九 亭(ting) 镇(zhen)	10,494	8,946	85.2
佘 山 镇	14,494	7,796	53.8
泗 泾(jing) 镇	10,761	11,445	106.4
未分配到镇		130,563
合计(ji)	166,529	251,232	150.9
备注(zhu)：2021年(nian)各(ge)镇的一般公共预(yu)算转(zhuan)移支付仅包括(kuo)已经明确的预(yu)下达项目，未分配到镇级的130563万(wan)元主(zhu)要为乡村振兴(xing)配套资(zi)金、街镇雨污分(fen)流奖励资(zi)金等，将根据实际工(gong)作推进情况在年度中分(fen)配。

 

附(fu)表(biao)九

2021年(nian)松江(jiang)区政府债务基(ji)本(ben)情况表
			单(dan)位：万(wan)元
项　　　目	总  额	其(qi)中：一(yi)般债务(wu)	其中：专项债务
一、政府债(zhai)务限额情(qing)况
2020年初政(zheng)府债(zhai)务限(xian)额	2,388,000	1,221,000	1,167,000
2020年末政府债务限额	2,613,000	1,241,000	1,372,000
2021年初(chu)政(zheng)府(fu)债务限额	2,613,000	1,241,000	1,372,000
二(er)、政府债务余额情(qing)况
2020年初政(zheng)府债务(wu)余(yu)额	1,258,904	680,904	578,000
2020年新增政府债务	326,000	106,000	220,000
2020年(nian)偿还(hai)政(zheng)府债(zhai)务(wu)	101,968	86,968	15,000
2020年末政府债务余额	1,482,936	699,936	783,000
2021年(nian)初政(zheng)府债务余额	1,482,936	699,936	783,000

 

附(fu)表(biao)十(shi)

2021年松江区区本(ben)级“三(san)公”经(jing)费预算情况表
				单位：万元(yuan)
项　　　目(mu)		2020年预算(suan)数	2021年预算数	预算数为上年    预算数的(de)%
因公出国(境)费		810.00	780.00	96.3
公务接待费		398.76	371.78	93.2
公务用(yong)车购置及运行(xing)费	小(xiao)计(ji)	6,288.24	5,786.12	92.0
	其中：购置费	3,045.89	2,317.50	76.1
	运行费	3,242.35	3,468.62	107.0
合计		7,497.00	6,937.90	92.5