关于上海市松江区2019年预算执行情况

和2020年预算草案的报告

——2020年(nian)1月8日(ri)在上海市松江区(qu)第(di)五届

人民代(dai)表大(da)会(hui)第八次会(hui)议(yi)上

上(shang)海市(shi)松江区财(cai)政局(ju)

 

各位代表(biao)：

受松江(jiang)区人民政府委(wei)托(tuo)，向(xiang)大会(hui)报告松江(jiang)区2019年预算执行情况和2020年预算草案，请(qing)予审议(yi)，并请(qing)列席人员(yuan)提出(chu)意见(jian)。

 

一、2019年预算执行情况

 

2019年，全(quan)区财政工作以习近平(ping)(ping)新时代中(zhong)(zhong)国特色(se)社(she)会主义思想为指(zhi)导，全面贯彻(che)党(dang)的(de)十(shi)(shi)九(jiu)大和十(shi)(shi)九(jiu)届二中(zhong)(zhong)、三(san)中(zhong)(zhong)、四中(zhong)(zhong)全会精神(shen)(shen)，认真学习贯彻(che)习近平(ping)(ping)总书记考察上海重(zhong)要讲话精神(shen)(shen)，在市委、市政府和区委的(de)坚(jian)强(qiang)领(ling)导下，在(zai)区人大及其常(chang)委(wei)会的监(jian)督(du)指(zhi)导下，始终坚持稳(wen)中(zhong)求进的工作总基(ji)调(diao)，全面(mian)贯彻新(xin)发(fa)展(zhan)理念，落实(shi)高质量发(fa)展(zhan)要(yao)求，围(wei)绕落实(shi)三(san)项新(xin)的重大任务(wu)，全力打响(xiang)“四大品(pin)牌”，加快提升(sheng)城市能级和核心(xin)竞争(zheng)力，实(shi)干实(shi)效，认真落(luo)实(shi)各项决策部署，财政预算执行情况总(zong)体上(shang)保持了较好态势。

（一）2019年一般公共预算(suan)执行情况(kuang)

1．2019年一般公(gong)共预算收入执(zhi)行情况

区五届人(ren)大(da)六(liu)次会议审议通(tong)过的2019年全区一般(ban)公共预算(suan)收入指标为(wei)220.73亿元(yuan)，经区(qu)五届人大常(chang)委会(hui)第二十八次会(hui)议批准，同意(yi)一般公共(gong)预(yu)算收(shou)入调整为210.92亿元，同比增长3.2%。全(quan)年实际执行结果为210.51亿元(yuan)（见附表一），比上年增收(shou)6.13亿元，增长3.0%。

2．2019年一般公共预(yu)算支(zhi)出执行情(qing)况

区五(wu)届(jie)人大六次会议审(shen)议通过的2019年全区一般公共预(yu)算支出指标(biao)为345.39亿(yi)元，其中区本级预算(suan)支出270.2亿(yi)元。经(jing)区(qu)五(wu)届人大常(chang)委会第二十八(ba)次会议批准，同意区(qu)本级一般公共预算支出(chu)调整(zheng)为271.39亿元。全年全区实际执行结(jie)果为339.41亿元(yuan)（包含新增(zeng)地方政府一般债券支出9.1亿元(yuan)）（见附(fu)表二），比上年(nian)减少5.68亿元，下(xia)降1.65%。分级次执行情况为：区(qu)本(ben)级支出266.50亿元（见附表(biao)三），同比下降2.95%，完(wan)成调(diao)整预算(suan)的98.20%；镇级(ji)支出(chu)72.91亿元（包(bao)含区对镇转移支付(fu)18.04亿(yi)元(yuan)，见(jian)附表八(ba)），同比增长(zhang)3.43%。

2019年(nian)全区(qu)“三公”经费支出6773.03万元，同比下降16.20%。其(qi)中(zhong)：区(qu)本级“三公”经费(fei)支(zhi)出6092.33万元(yuan)，同比下(xia)降16.16%，包括(kuo)因公出国（境(jing)）经费616.21万元、公务用(yong)车购置及(ji)运行(xing)维护(hu)费5324.94万(wan)元、公务(wu)接待费151.18万元。

3．2019年(nian)一般公共预算收(shou)支(zhi)平衡情(qing)况(kuang)

2019年，全(quan)区一般公(gong)共预算收(shou)入实(shi)现210.51亿元，加上市对区结算净补(bu)助收入97.12亿元，调入预算(suan)稳定调节基金20.5亿元，上年结转收(shou)入17.07亿元，从政府性基金(jin)调入10.5亿元，从国有资本经(jing)营预算调入(ru)0.5亿元，新增地方政府一(yi)般债(zhai)券收入9.1亿元，再融资一般(ban)债券收入3.4亿元，合计当年一(yi)般公共预算财力(li)为368.7亿元。全(quan)区一般公共预算支出(chu)完成339.41亿元，政府一般债券还本支出3.4亿(yi)元，结转下年支(zhi)出9.08亿元（包括中央(yang)和(he)市级专(zhuan)项结转以及(ji)政府采购结转），安排预算稳定调节基金(jin)16.81亿元(yuan)，当年收(shou)支(zhi)平(ping)衡。

（二）2019年政府(fu)性基(ji)金预算(suan)执(zhi)行(xing)情况

1．2019年政(zheng)府性基金预(yu)算收入执(zhi)行情况(kuang)

区五(wu)届人大六(liu)次会议审议通过的(de)2019全区政府(fu)性基(ji)金预算收入指(zhi)标为75.33亿元，经(jing)区(qu)五(wu)届人大常(chang)委(wei)会第二(er)十八次会议批准，同(tong)意政府性基金预算(suan)收入调整为80亿元。全(quan)年(nian)实(shi)际(ji)执行结果为116.37亿元（见附表四），比上年增收7.09亿元，增长6.49%，其中(zhong)：国有土地出让金(jin)收入111.13亿(yi)元(yuan)，城市基础设施配套费收(shou)入1.85亿元，污水处(chu)理(li)费收入(ru)3.22亿元，彩票公(gong)益金收入0.44亿元，新型墙体材料(liao)基金收入退库0.27亿元。

2．2019年政(zheng)府(fu)性(xing)基金预算(suan)支出执行(xing)情况

区五届人大六次会议审议通过(guo)的(de)2019年全区政府性(xing)基金预算支出指标为103.91亿(yi)元，经区五届人大常委会(hui)第二十八次会(hui)议批准(zhun)，同(tong)意政府性基金预算(suan)支出调整为(wei)94.5亿元。全年(nian)实际执行结果(guo)为95.64亿元（包含新增(zeng)地方政(zheng)府专项债(zhai)券(quan)支出12.4亿元）（见(jian)附(fu)表五），比上年减少(shao)44.74亿元，完成调整预算(suan)的101.2%，其中：国有土地出让(rang)金收入安排的(de)支出79.03亿元(yuan)，土地储备专项债券(quan)收入安排的支出9.4亿元，城市基础设施配套费安(an)排的(de)支(zhi)出2.04亿元，污水处理(li)费安排(pai)的支出3.23亿元(yuan)，债务付(fu)息支出1.35亿元，彩(cai)票公益金等其他政府性基金支出0.59亿元。

3．2019年政府(fu)性基金(jin)预算收支平衡情况

2019年，全区(qu)政府性(xing)基金收入实(shi)现(xian)116.37亿元，加上市对区结算净补助收(shou)入22.90亿元，动(dong)用历年结余0.57亿元，新(xin)增地(di)方政(zheng)府专项债券(quan)收入12.4亿(yi)元，再融资专项债券6亿元，合计当年政府性基金财力为(wei)158.24亿元。2019年全(quan)区支(zhi)出(chu)完(wan)成95.64亿元，再融资专(zhuan)项债券还本支出6亿元，其他资金安排的专项债(zhai)券还本(ben)支出(chu)0.6亿元，调出至(zhi)一般公共预算(suan)10.5亿元，收(shou)支相抵结余45.50亿元(yuan)。

（三）2019年国(guo)有(you)资本经营(ying)预(yu)算(suan)执(zhi)行情况

1．2019年国有资(zi)本经营预(yu)算收入执行情(qing)况(kuang)

区五(wu)届人(ren)大六次会议审(shen)议通过(guo)的2019年全区国(guo)有资本经(jing)营预算收入指标为1.8亿(yi)元，经区五届人大常(chang)委会第(di)二十八次会议批准，同意(yi)国有资(zi)本经营预算收入调整为2.35亿元。全年实际(ji)执行结果(guo)为2.35亿元（见附表六），比上年增(zeng)收0.74亿(yi)元，增长45.96%。

2．2019年国(guo)有资本经(jing)营预算支出执行情况

区五届人大六次会(hui)议(yi)审议(yi)通过的2019年(nian)全(quan)区国有资本经营(ying)预算支(zhi)出(chu)指标为(wei)1.3亿元（见(jian)附表(biao)七(qi)），全年(nian)实(shi)际(ji)执行结果(guo)为(wei)1.3亿(yi)元，比上年减少0.2亿元，完(wan)成年初预算的100%。主(zhu)要用于(yu)国投公司(si)及其下属公司(si)增(zeng)资。

3．2019年国有(you)资(zi)本经营预算收(shou)支平衡(heng)情况

2019年国有(you)资本经营(ying)预算(suan)收(shou)入实(shi)现2.35亿元，加(jia)上(shang)上(shang)年(nian)结转收入0.07亿元(yuan)，当年可用(yong)财力2.42亿元。2019年国有资(zi)本经营预(yu)算支出1.3亿元，调(diao)出至一般(ban)公共预算(suan)0.5亿元(yuan)，收支(zhi)相抵结余0.62亿(yi)元(yuan)，结(jie)转下年使用。

（四(si)）2019年地(di)方政府(fu)债务(wu)基本情况(kuang)

1．2019年(nian)地方政府债务限额情(qing)况

2019年(nian)年(nian)初我区政府债务限(xian)额为217.3亿元，其中：一般(ban)债务限额113亿元，专项债务限(xian)额104.3亿元。当年(nian)，市财政(zheng)下达我区新(xin)增政(zheng)府债务限额21.5亿(yi)元(yuan)，其(qi)中：新增一般债务限额(e)9.1亿元，新(xin)增(zeng)专项(xiang)债务限额12.4亿(yi)元。2019年年底我区政(zheng)府(fu)债务限额为238.8亿元（见(jian)附表九），其中(zhong)：一般(ban)债务限额(e)122.1亿元，专项债(zhai)务限额116.7亿元。

2．2019年地方政府债务余额情况

2019年年初全区(qu)政府债务本金(jin)余额为104.99亿元，其中(zhong)：一(yi)般债券(quan)58.99亿元，专项(xiang)债券46亿元。当年新(xin)增一(yi)般债券9.1亿元，再融资(zi)一般债券(quan)3.4亿元；新(xin)增(zeng)专项债券12.4亿(yi)元，再融资专项债券6亿(yi)元。当年偿还一般债(zhai)券(quan)3.4亿元，专项债券6.6亿(yi)元。2019年(nian)年(nian)底全区政府债(zhai)务本金(jin)余额为125.89亿元，其中(zhong)：一(yi)般债券68.09亿元，专项债券(quan)57.8亿元。

（五）2019年财政工作主要情况

2019年，全区财政(zheng)工作按照(zhao)区五(wu)届人大六次会议有关决(jue)议，围绕区委区政(zheng)府重(zhong)点(dian)工作任务(wu)，确保(bao)财力稳(wen)定增(zeng)长，重(zhong)点(dian)保(bao)障(zhang)和(he)改(gai)善(shan)民生，持(chi)续推进“科(ke)创、人文、生态”的现(xian)代(dai)化新(xin)松江建设，统(tong)筹资金，突出(chu)重(zhong)点(dian)，扎实推进各项财政(zheng)工作，主要体现(xian)在四个“聚焦”。

1．聚焦经济(ji)高(gao)质量发展，培育可持续发展财源

发挥G60科(ke)创走廊品(pin)牌效应，打(da)造先进制造业和实体经(jing)济的集聚(ju)高(gao)地(di)，不断支持(chi)(chi)科(ke)技创(chuang)新，持(chi)(chi)续优化营(ying)商环境，形成(cheng)经(jing)济发展的共振合力(li)。一是紧(jin)扣重点产业和关键领(ling)域，加(jia)大财政支(zhi)持(chi)力(li)度。2019年(nian)财政在支持企业(ye)发展方面共(gong)投入24.60亿元(yuan)，主要用于：支持发展(zhan)先进制造业(ye)5.49亿元，支持发(fa)展现代服务业0.96亿元，促进科(ke)技创新、自主品牌建设1.45亿(yi)元，人才发展专项1.43亿元，中(zhong)小企业发展(zhan)专(zhuan)项14.89亿(yi)元。二是围绕(rao)“提(ti)质增(zeng)效”实(shi)施积极财政(zheng)政(zheng)策。为(wei)确(que)保财政(zheng)收入稳定增(zeng)长，制定出台区(qu)对(dui)街镇（园(yuan)区(qu)）激励性财政(zheng)体制办法等，多管(guan)齐下调动本区(qu)(qu)各街镇（园区(qu)(qu)）组织收入的积极性，鼓励街镇（园区(qu)(qu)）聚(ju)焦经(jing)济高质量发(fa)展，注重(zhong)招(zhao)商惠商，挖(wa)掘收入潜力，夯实财源建设。

2．聚焦(jiao)保障和改善民生，提(ti)升(sheng)民生事业发展水平

不(bu)断加大教育、医疗(liao)卫生(sheng)(sheng)、社会保障等民(min)(min)生(sheng)(sheng)领域投入力度(du)，努力找(zhao)准民(min)(min)生(sheng)(sheng)短板，有效(xiao)促进公共服务均等化，扎实做好保障和改(gai)善民(min)(min)生(sheng)(sheng)各项工(gong)作。2019年(nian)全区民生投入124.93亿元。一(yi)是(shi)教育投(tou)入(ru)41.61亿(yi)元，主要用于(yu)：龙腾(teng)学(xue)(xue)校(xiao)、永丰花园小学(xue)(xue)、新(xin)桥新(xin)闵初级中学(xue)(xue)、中山茸梅幼儿园等(deng)新(xin)建(jian)工程，校(xiao)舍大中修，教学(xue)(xue)设(she)备(bei)购置，教育内涵(han)建(jian)设(she)投入，学(xue)(xue)校(xiao)运行保障等(deng)。二是医(yi)疗卫生(sheng)投入17.38亿元，主(zhu)要用于：松江区中心(xin)医(yi)(yi)(yi)院、九亭医(yi)(yi)(yi)院改(gai)扩建工程，公(gong)立医(yi)(yi)(yi)院和基层医(yi)(yi)(yi)疗(liao)卫生服(fu)(fu)务中心(xin)运行保障，公(gong)共卫生服(fu)(fu)务，医(yi)(yi)(yi)疗(liao)救(jiu)助等。三是社会保障投入(ru)37.31亿(yi)元，主要用于：老(lao)(lao)年农民退养(yang)补(bu)助(zhu)，老(lao)(lao)年综合津贴(tie)，创(chuang)业就(jiu)业及公(gong)益性岗位补(bu)贴(tie)，养(yang)老(lao)(lao)服务，残疾人(ren)帮扶(fu)，社会(hui)救(jiu)助(zhu)等(deng)。四是乡村振兴(xing)投入10.66亿元(yuan)，主要用于：农村综(zong)合帮扶，都(dou)市(shi)现(xian)代农业(ye)，村庄(zhuang)改(gai)造，综(zong)开土地治理建设等(deng)。五是城市(shi)升级(ji)改(gai)造投入(ru)17.97亿元(yuan)，主要用于：老(lao)城改(gai)(gai)(gai)造(zao)(zao)，旧街(jie)坊整体改(gai)(gai)(gai)造(zao)(zao)，浦南地区天(tian)然气(qi)接(jie)装工(gong)程等。财政投入始终坚持在发展(zhan)中(zhong)不断推(tui)动全区公(gong)(gong)(gong)共服(fu)务水平及(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)共服(fu)务质量，确(que)保改(gai)(gai)(gai)革发展(zhan)成果更(geng)多(duo)更(geng)公(gong)(gong)(gong)平惠及(ji)(ji)人民(min)群(qun)众。

3．聚焦(jiao)生(sheng)态文(wen)(wen)明建设(she)，打造人文(wen)(wen)宜居城市

牢(lao)固树(shu)立绿色(se)(se)发展理念(nian)，持续推(tui)进(jin)环(huan)(huan)境(jing)基础(chu)设施(shi)建设，积极(ji)打造绿色(se)(se)生态(tai)空间，稳步(bu)实施(shi)“四网融合”综(zong)合交通(tong)，不断提升城市生活品(pin)质，助力(li)建设现(xian)代(dai)化新松江。一是环(huan)(huan)境(jing)基础(chu)设施(shi)建设及(ji)保护投(tou)入(ru)10.35亿元，主要用于：垃圾(ji)分类源头管控，日(ri)常垃圾(ji)清运处置(zhi)，空气、河道(dao)、土(tu)壤等环(huan)保监测，街心花园(yuan)以及(ji)健身绿道(dao)建设等。二是河道(dao)治理及(ji)生态林业建设投入(ru)19.91亿元，主(zhu)要用于：河道长效管理，水(shui)利工程建(jian)设，河道整(zheng)治，农(nong)村生(sheng)活污水(shui)处理以及生(sheng)态廊道建(jian)设等。三是(shi)综合交通建(jian)设投入17.64亿元，主要用于：有轨电车T1、T2线工程(cheng)建设，五朱公路改(gai)建工程(cheng)，荣乐路大(da)修，金玉路跨油(you)墩港工程(cheng)，辰塔公路（叶新—金山区界）新建工程，G60松江段文翔路立(li)交，大(da)学城北B区道路建设(she)等。四是(shi)城(cheng)市(shi)空(kong)间拓展方面投(tou)入26.36亿元，主要(yao)用于(yu)：南部新城建设(she)，大居公建配套建设(she)，土地储(chu)备以及土地减量化等。五是文(wen)化旅游(you)投入7.88亿元，主要用于：广富林(lin)郊野公园(yuan)和松南郊野公园(yuan)建设，松江(jiang)区新闻传(chuan)媒(mei)中心、人文松江(jiang)活动中心建设，全域旅(lv)(lv)游宣传(chuan)推广以及旅(lv)(lv)游营(ying)销(xiao)推介等。通过(guo)把生态文明理(li)念全面(mian)融入城市(shi)建设和管理(li)，营(ying)造宜(yi)居城市(shi)环境。

4．聚焦(jiao)财政改革工作，推动财政管理更加全面完善(shan)

以建立现(xian)代化(hua)财政制度为目(mu)标，以更(geng)新(xin)思路、更(geng)实举措、更(geng)大力度扎实推进预(yu)(yu)算管(guan)理制度改革。一是完(wan)善项目(mu)库(ku)建设。持续深(shen)(shen)(shen)入(ru)完(wan)善项目(mu)库(ku)系统构架，将预(yu)(yu)算绩效管(guan)理与项目(mu)库(ku)建设深(shen)(shen)(shen)度融(rong)合，严格预(yu)(yu)算项目(mu)入(ru)库(ku)审核筛(shai)选，进一步提(ti)升预(yu)(yu)算编制的科学(xue)性(xing)、准确性(xing)。二是继续深(shen)(shen)(shen)化(hua)国库(ku)集(ji)中(zhong)支(zhi)付电子化(hua)改革。今年(nian)按(an)照“稳妥推进，分步实施”的原则(ze)，明确业(ye)务流程，升级(ji)改造业(ye)务平台，在区本级(ji)预(yu)(yu)算单位推广(guang)的经验基础上，全面推进街(jie)镇国库(ku)集(ji)中(zhong)支(zhi)付电子化(hua)改革，各街(jie)镇461家预算(suan)(suan)单位已全部实施。三是稳步推进全面(mian)预算(suan)(suan)绩(ji)效管(guan)理工作。制定松江区全面(mian)实施预算(suan)(suan)绩(ji)效管(guan)理工作方案(an)，将(jiang)预算(suan)(suan)编制、预算(suan)(suan)执行、预算(suan)(suan)调整(zheng)以及(ji)资金支(zhi)付与绩(ji)效监督相融合，通过(guo)(guo)绩(ji)效前评(ping)价、后(hou)评(ping)价、重大重点(dian)项目评(ping)价、绩(ji)效跟踪以及(ji)部门(men)整(zheng)体评(ping)价，全面(mian)实施预算(suan)(suan)绩(ji)效管(guan)理工作。四是坚(jian)持厉(li)行节约。牢固树立过(guo)(guo)“紧(jin)日子”思(si)想(xiang)，加强“三公(gong)”经费管(guan)理；严控预(yu)算(suan)追加，深入分析判断(duan)预(yu)算(suan)项(xiang)目(mu)调整和变更(geng)的(de)必要性(xing)，从(cong)严从(cong)紧审核(he)把关(guan)；大(da)力压减办公(gong)费(fei)、培训费(fei)、会议费(fei)、差(cha)旅费(fei)、委托业务费(fei)等一般性(xing)支出。

各位代表(biao)，2019年，在区(qu)委(wei)的正确领导(dao)和(he)区(qu)人大及其常委(wei)会(hui)的有(you)力(li)监督下，在各(ge)(ge)街镇、各(ge)(ge)部门和(he)社会(hui)各(ge)(ge)方的协同支持(chi)下，经受形势变(bian)化(hua)的严峻(jun)考验，克(ke)服经济转(zhuan)型的多重困难，全(quan)区财(cai)(cai)政(zheng)(zheng)各项工作平稳有(you)(you)(you)序(xu)推(tui)进(jin)(jin)，财(cai)(cai)政(zheng)(zheng)收(shou)入稳步增(zeng)长，财(cai)(cai)政(zheng)(zheng)管(guan)理科学规范(fan)，财(cai)(cai)政(zheng)(zheng)改革不断(duan)深化(hua)。但是，我们也清醒地看到(dao)当前存在(zai)(zai)的(de)(de)问题和挑战，主要(yao)有(you)(you)(you)：受(shou)到(dao)经济下行以及减税降费政(zheng)(zheng)策等因(yin)素的(de)(de)影响，财(cai)(cai)政(zheng)(zheng)增(zeng)收(shou)压力和难度(du)持续加大(da)；在(zai)(zai)推(tui)进(jin)(jin)现代(dai)化(hua)新松江建设进(jin)(jin)程中(zhong)，资金投入需求日益增(zeng)加，财(cai)(cai)政(zheng)(zheng)收(shou)支(zhi)矛盾更(geng)为突出；在(zai)(zai)高(gao)(gao)质(zhi)量(liang)发(fa)展(zhan)的(de)(de)道路上，如何(he)发(fa)挥财(cai)(cai)政(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)策对实体经济和优(you)质(zhi)企业(ye)的(de)(de)引导作用(yong)，还需要(yao)深入探索(suo)和思(si)考；财(cai)(cai)政(zheng)(zheng)预算管(guan)理仍然存在(zai)(zai)短板，预算管(guan)理与绩效(xiao)管(guan)理一体化(hua)理念有(you)(you)(you)待增(zeng)强，加快预算执行进(jin)(jin)度(du)措施有(you)(you)(you)待完(wan)善(shan)等。对此，我们将高(gao)(gao)度(du)重视，在(zai)(zai)今后的(de)(de)工作中(zhong)直面(mian)问题和困难，加强分析研判，积极采取有(you)(you)(you)效(xiao)措施，认真应对和解决。

二、2020年预算草案

 

2020年本(ben)区财政收支预(yu)算安(an)排的指导思(si)想是(shi)：坚(jian)持以(yi)习(xi)(xi)近平新时代中(zhong)国特色社会主义(yi)思想为指(zhi)导，全面贯彻(che)落(luo)实(shi)党(dang)的十(shi)(shi)九大和十(shi)(shi)九届三中(zhong)、四中(zhong)全会，深入学习(xi)(xi)贯彻(che)习(xi)(xi)近平总书记考察上海重要讲话精神(shen)，认(ren)真(zhen)贯彻(che)落(luo)实(shi)中(zhong)央经济工作会议精神(shen)、十(shi)(shi)一届市委八(ba)次(ci)全会、五届区(qu)委八(ba)次(ci)全会精神(shen)，在区(qu)委的坚(jian)强领导下(xia)，紧扣全面建(jian)成(cheng)小(xiao)康社会目(mu)标任务，巩固扩大“一个目标、三大举措(cuo)”的战(zhan)略(lve)优势，坚(jian)(jian)持稳中求进工(gong)作总基(ji)调，坚(jian)(jian)持新(xin)发展理念(nian)，在复(fu)杂形势下坚(jian)(jian)定逆势飞扬(yang)的决心和勇(yong)气(qi)，充分发(fa)(fa)挥财(cai)政在松江(jiang)新时(shi)代新发(fa)(fa)展(zhan)中的(de)职能(neng)作用，实施积极的(de)财(cai)政政策，坚决压缩(suo)一(yi)般性支出，做好(hao)重(zhong)点(dian)领域保障，着力提升城(cheng)市(shi)能(neng)级(ji)和(he)核心竞争力，不断提高城(cheng)市(shi)治理能(neng)力和(he)治理水平，统筹推进稳增长、促改革(ge)、调结构、惠(hui)民生、防风险、保稳定(ding)，保持经济运行在(zai)合理区间，确保全面建成(cheng)小康社会和“十三五”规划圆满收(shou)官。

（一）2020年一般公共预算安排情况

1．2020年(nian)一般公共(gong)预算收入及(ji)财力安排

综合考虑本(ben)区经济发展趋势和政(zheng)策因素，2020年全(quan)区一般公共预算收入指标为223.15亿(yi)元（见(jian)附表(biao)一），同比增长6%。加(jia)上市财政预下达净补助收入(ru)71.19亿元，调入预算稳定调节基金21.5亿元，调入国有资(zi)本经营预算0.91亿元，上年结转(zhuan)收入(ru)9.08亿元，当(dang)年全(quan)区(qu)可实现一般公共(gong)预(yu)算财力325.83亿元(yuan)。其中：区本级财力256.19亿元，镇级财(cai)力(li)69.64亿元。

根据“量入为出，收支平衡”的预算(suan)编制原(yuan)则。2020年全区一般公共预(yu)算支出(chu)安排(pai)325.83亿元（见附表二）。分(fen)级(ji)次为：区(qu)本(ben)级(ji)预(yu)算(suan)支(zhi)出256.19亿(yi)元(yuan)（见附(fu)表三），镇级预(yu)算支出69.64亿元（包含区对镇转移(yi)支付11.18亿(yi)元，见附表八(ba)）。全区当年(nian)一般公(gong)共预算收支平衡。

2．2020年区本(ben)级一般公共预算支出安排

2020年区(qu)本(ben)级一般公共预算(suan)支出安(an)排256.19亿(yi)元(yuan)，主要用(yong)于以(yi)下(xia)方面：

（1）一般公共服务支出16.24亿元。主要安(an)排(pai)本区公(gong)共(gong)服务及保障(zhang)机关事业单(dan)位履(lv)行职能等(deng)经费(fei)支(zhi)出。

（2）国防支(zhi)出0.36亿元。主要安排民(min)防(fang)工程建设(she)(she)、设(she)(she)施设(she)(she)备管理维护(hu)和国防(fang)教育(yu)宣传等支出(chu)。

（3）公共安全支出(chu)13.91亿元。主要(yao)安排公安、司法等政法部门的正(zheng)常运(yun)转和办案经费，安全设备以(yi)及信息系统(tong)的运(yun)行维护(hu)等支(zhi)出(chu)。

（4）教(jiao)育支出41.36亿元。主要安(an)排教(jiao)育机构日(ri)常管(guan)理运(yun)行(xing)、教(jiao)学设(she)施建(jian)设(she)以及教(jiao)育培训等支(zhi)出。

（5）科学技(ji)术支出(chu)4.99亿(yi)元。主要安排鼓励科技(ji)创(chuang)新创(chuang)业(ye)，科技(ji)攻关，技(ji)术研发，支持(chi)高新技(ji)术产(chan)业(ye)发展等支出。

（6）文化旅游体育与传媒支(zhi)出4.3亿元(yuan)。主要安排文(wen)化(hua)和体育场(chang)馆建设、场(chang)馆设施设备维护，支持举办各类公共文(wen)化(hua)活动、旅游(you)宣传以及推广文(wen)化(hua)产业(ye)发(fa)展(zhan)等支出。

（7）社会保障(zhang)和(he)就业支(zhi)出26.03亿元。主要(yao)安排人才(cai)发展(zhan)基金、就业(ye)补(bu)助、各类(lei)抚恤、退役(yi)安置、社会福(fu)利、社会组织培育、残(can)疾人帮困以及征地养(yang)老补(bu)贴等支(zhi)出(chu)。

（8）卫生(sheng)健康支出17.44亿元。主要(yao)安排医疗(liao)卫生机构日常(chang)运行(xing)经费(fei)、医疗(liao)设备购置及维修(xiu)、医疗(liao)救助以及计划生育补助等支出。

（9）节(jie)能(neng)环保支出2.08亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴(tie)等支出。

（10）城(cheng)乡社区支出34.47亿元。主要安排(pai)公共设(she)施维护、基础设(she)施改造(zao)、绿化(hua)养护、环卫(wei)作业(ye)、垃圾处置以及城市(shi)综合执法监督等支(zhi)出。

（11）农林水支出23.06亿元。主要安排(pai)农(nong)业生产补贴、都市现代农(nong)业建设(she)、乡(xiang)村振兴村庄改造、林业养(yang)护(hu)、水利设(she)施(shi)建设(she)、给排(pai)水设(she)施(shi)养(yang)护(hu)、农(nong)村生活污(wu)水处理(li)以及河道整治(zhi)等支出(chu)。

（12）交通(tong)运输(shu)支出16.56亿(yi)元。主(zhu)要安(an)排公交补贴、道路建(jian)设和养护(hu)等支出。

（13）资源勘探(tan)工业信息等支出15.84亿元。主(zhu)要(yao)安排中小企(qi)业(ye)扶持(chi)资金(jin)，支持(chi)技术改造、品牌创建，促进企(qi)业(ye)发展专项(xiang)补贴等支出。

（14）商业(ye)服(fu)务业(ye)等支出0.95亿元(yuan)。主要(yao)安排特定产(chan)业扶持(chi)，促进生产(chan)性服务业和文(wen)化创意(yi)产(chan)业发展(zhan)等支出。

（15）自然资源海洋气象等支(zhi)出0.61亿元。主要安排土(tu)地管理、普(pu)查以及气象台站运行(xing)维护等(deng)支(zhi)出。

（16）住房保(bao)障支(zhi)出20.4亿(yi)元。主要安排本区老(lao)城改(gai)造、房屋(wu)修缮改(gai)造以(yi)及其他(ta)日常维修等支出。

（17）粮油物(wu)资储(chu)备支出0.79亿(yi)元。主要安(an)排区级储备粮经(jing)费及收(shou)购(gou)家庭农场商品粮差价(jia)利息、粮食烘干费等公(gong)益性补(bu)贴支(zhi)出(chu)。

（18）灾害防治及应(ying)急管理支出1.73亿元。主要安(an)排安(an)全生产(chan)监(jian)督管理、消防安(an)全设施维护以及(ji)地(di)震监(jian)测等支出。

（19）预(yu)备费5亿(yi)元。主要安排人代会(hui)批准预(yu)算后国(guo)家(jia)和本市新(xin)出台的改革事(shi)项、自然灾害救灾事(shi)项以及(ji)其(qi)他难以预(yu)见的支出。

（20）债务付息(xi)支出(chu)2.33亿元。主要安排(pai)政(zheng)府一(yi)般债券付息支出。

（21）其(qi)他支出(chu)7.74亿元。主(zhu)要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支(zhi)出。

按照(zhao)中央和市有关党政(zheng)机(ji)关厉行节(jie)约(yue)，严格控(kong)制“三公(gong)”经费(fei)不(bu)得(de)超出上年(nian)预算的(de)要求，2020年全区“三公”经费预算为8515.94万元，比(bi)上(shang)年(nian)预算数下降2.00%，其中：区本(ben)级(ji)“三公”经费预算7497万(wan)元（见(jian)附表(biao)十），比上年预算数下降0.77%，包括因公出国（境）经费810.00万元、公务用车购(gou)置及运行维护费6288.24万元、公务接待费398.76万(wan)元(yuan)。

（二）2020年(nian)政府性基金(jin)预算安(an)排情况

1．2020年政(zheng)府(fu)性基金预(yu)算(suan)收入及财力安排

2020年，全(quan)区政府性基(ji)金预算收入65.75亿元（见附表(biao)四），加(jia)上市级专项(xiang)补助收入0.28亿元，动(dong)用历年结(jie)余43.65亿元(yuan)，全年可安(an)排(pai)使用的政府性基金财力(li)总计109.68亿元。全区(qu)政府性基金预算支出(chu)109.68亿元（见(jian)附表(biao)五）。当(dang)年政府性基(ji)金预算(suan)收支平(ping)衡。

2．2020年各项政(zheng)府性基金支出预(yu)算情况

（1）城乡社区支出105.37亿元，其中：

国(guo)有土(tu)地使用权(quan)出(chu)让收入安排(pai)的(de)支出(chu)为(wei)96.7亿元，主要用于(yu)：结算给街镇、园区等土地出(chu)让收益43.5亿元(yuan)，减量化补贴10亿元，土地储备14亿(yi)元，政府投资(zi)项(xiang)目18亿元等。

区级(ji)农业土(tu)地开发资金安排的支出为0.19亿元，主(zhu)要用于农业综(zong)合开发土地治理(li)项目等(deng)。

城市基(ji)础设施配套费安排的支出为5.15亿(yi)元，主要(yao)用于浦南地(di)区天然气接装(zhuang)等(deng)市政(zheng)配套和公建配套项(xiang)目。

污水处理费安排的支(zhi)出为(wei)3.33亿元，主要用于(yu)污水设施运行费及(ji)污泥处(chu)置费等。

（2）债务付(fu)息支出1.8亿元，主要用(yong)于(yu)支付政府专(zhuan)项债券利(li)息。

（3）债务付(fu)息还本支出1.5亿元，主要用(yong)于归还政府专项债券本金(jin)。

（4）社会保障、彩票公(gong)益金等其他(ta)基金预算(suan)支出1.01亿元，主要用于(yu)大中型水库（三峡）移民(min)后期(qi)扶持、养老机构(gou)设施改造及运行补(bu)贴(tie)等。

（三）2020年国有资本经营预算安(an)排情况

1．2020年国有资本(ben)经营预算收入及财力(li)情况(kuang)

2020年全区国有资本经营预(yu)算收入2.4亿元（见附表六），包括：国有企业应(ying)交利润1.88亿元，国有股(gu)股(gu)利、股(gu)息收(shou)入0.52亿元。加上历年结余0.62亿元，当年可用财力3.02亿元。

2．2020年(nian)国有(you)资本经(jing)营预算支出及平衡情况

2020年全区(qu)国有(you)资(zi)本经营预算支出2.1亿元（见附表七），主要用于国(guo)投公司(si)及(ji)其下属公司(si)增资。调出(chu)至一般公共预算0.91亿元，结(jie)转下年0.01亿(yi)元。2020年(nian)国有(you)资本经营(ying)预算收支平衡(heng)。

（四）2020年(nian)地方政(zheng)府(fu)债务情况

1．2020年(nian)地方政府债务限(xian)额情况

2020年年初我(wo)区政府债务(wu)限额为238.8亿元，包(bao)括一般债务限(xian)额122.1亿元，专项(xiang)债务限额116.7亿(yi)元。

2．2020年地方(fang)政(zheng)府债(zhai)务余额情(qing)况

2020年年初(chu)我区政府(fu)债(zhai)务本金余额为125.89亿元，包括一般(ban)债券(quan)68.09亿元和专项债(zhai)券57.8亿元。

 

（五(wu)）有关重点项(xiang)目(mu)资金的安(an)排情况

2020年，全区财(cai)政工作(zuo)坚持稳(wen)中求进总(zong)基(ji)调(diao)，坚持新发展理念，围(wei)绕优化支出(chu)结(jie)构，做到突(tu)出(chu)重点、有保有压，合(he)理安排各项(xiang)支出(chu)。

1．着力提升G60科创走(zou)廊竞争力，科创驱动“松江制造”迈向“松江创造”，释放强劲新动能

秉(bing)持(chi)新(xin)发展(zhan)理念，坚持(chi)服务国家(jia)战略，不(bu)断发挥(hui)高端制(zhi)造业引(yin)领力、科技创新(xin)驱动力，中小(xiao)企业新(xin)活(huo)力，人才集聚吸引(yin)力。2020年扶(fu)持产业发展方面(mian)预算(suan)安排29.15亿元。一是聚焦重点产业(ye)及项目，在支持先进制造业(ye)发展(zhan)方面(mian)累(lei)计(ji)安排8.92亿(yi)元。二是支持服务业、影视产(chan)业以及(ji)文化(hua)产(chan)业等(deng)方(fang)面累计安排1.29亿元。三是支持(chi)企业(ye)技(ji)(ji)术创(chuang)新(xin)，加大研发投(tou)入，推(tui)进创(chuang)新(xin)创(chuang)业(ye)、高新(xin)技(ji)(ji)术成果转(zhuan)化(hua)以及知识产(chan)权(quan)战(zhan)略等方(fang)面安排2.13亿元。四是为(wei)激发中小企业发展(zhan)(zhan)活(huo)力，安排中小企业发展(zhan)(zhan)扶持资金14.9亿(yi)元。五是人才发(fa)展(zhan)基金安排1.91亿元(yuan)，用于大力引进、培育(yu)和留(liu)住优秀人才。

2．着(zhe)力提升民生保(bao)障水平，优化(hua)公共服务供给，促进各项社会事业发展(zhan)

坚持(chi)以人民为中心，把群众(zhong)利(li)益(yi)放(fang)在最高(gao)位置，把群众(zhong)满意作为第一标准，全面落实保障和改善(shan)民生工(gong)作，2020年(nian)全(quan)区民生(sheng)方(fang)面安排129.65亿元(yuan)。一是社会保障预算(suan)安排37.98亿元，主(zhu)要用于：社会(hui)救助(zhu)(zhu)，就(jiu)业(ye)创业(ye)补助(zhu)(zhu)，社会(hui)组织培(pei)育，老年福利等。二是教育预算安排43.22亿元，主要用(yong)于：中山茸盛学校、永(yong)丰花(hua)园小学、车墩华阳学校等学校新(xin)建(jian)(jian)，校舍维修和教(jiao)育设(she)(she)备购置与维护保养，教(jiao)师队伍(wu)建(jian)(jian)设(she)(she)，教(jiao)育管理研究和课(ke)程改革等。三是医疗卫生预算(suan)安排20.03亿元，主(zhu)要(yao)用于(yu)：九亭医院(yuan)改扩(kuo)建(jian)，中心医院(yuan)车库(ku)改扩(kuo)建(jian)及(ji)配套工程，医疗(liao)设备购置，社会医疗(liao)救助，诊疗(liao)费减免补贴等。四是支持乡(xiang)村振兴战略、农村改革发(fa)展项目安排13.04亿元(yuan)，主要用于：乡村振(zhen)兴配套，农业综(zong)合补贴，农村综(zong)合帮(bang)扶，都(dou)市现代农业项目(mu)(mu)建(jian)设等。五是城市功能提升项目(mu)(mu)安排15.38亿元，主要用(yong)于：老城改(gai)造，房(fang)屋修缮，浦南天(tian)然气接(jie)装工程等。

3．着力(li)支持新型城镇化(hua)建设，增强文(wen)化(hua)底蕴，不断(duan)提升城市人(ren)文(wen)水平

聚焦国家全(quan)(quan)域旅(lv)游示范区(qu)建(jian)设，全(quan)(quan)面推进综合交通等基础设施建(jian)设与公共资(zi)源(yuan)配置，加强城市(shi)精细化管理，持续打造更有(you)内涵、品质和特(te)色(se)的(de)人(ren)文之城。一是优化综合交通建(jian)设方(fang)面安排21.13亿元，主要(yao)用(yong)于：沪苏(su)湖铁路(lu)(lu)工(gong)程，辰塔(ta)路(lu)(lu)新建，叶新公路(lu)(lu)拓宽，G60松江段文翔路立交以及(ji)有轨电车和公交运营补贴等。二是城市(shi)空间拓展方(fang)面安排(pai)31亿(yi)元(yuan)，主要(yao)用于(yu)：南部(bu)大居、九科绿洲(zhou)地(di)块的土(tu)地(di)储备(bei)以(yi)及土(tu)地(di)减量化等。三是城市精细化管理方面安排16.37亿元，主要用于：智慧(hui)公安项目建设以(yi)及城市(shi)网格化综合管理等。四(si)是文(wen)化服务、体(ti)育(yu)强区(qu)以(yi)及文(wen)旅事业发展(zhan)等方(fang)面安排5.08亿元，主要(yao)用(yong)于：“两馆一场(chang)”建设，文物保护，非(fei)遗传承，文化资源配送(song)，市民(min)健身(shen)步(bu)道建设，市民(min)益智健身(shen)苑点，科(ke)技(ji)影都宣传以及(ji)影视活动等(deng)。

4．着(zhe)力加强生态保护，深化环境综(zong)合治(zhi)理，始终坚持(chi)绿(lv)色发展

坚持推进生(sheng)态(tai)环(huan)境治(zhi)理(li)体系(xi)和(he)治(zhi)理(li)能力现代化，促进生(sheng)态(tai)环(huan)境质量进一(yi)步改善，推动绿色(se)、循环(huan)、低碳(tan)发展。2020年生态环境(jing)建设预算安排55.5亿元。一(yi)是污染防治安(an)排19.98亿元(yuan)，用于(yu)污水厂(chang)改扩建，雨(yu)污分流改造，道(dao)(dao)路(lu)雨(yu)水管道(dao)(dao)翻建，污水管道(dao)(dao)改造等。二是生态林(lin)业建设(she)与养护安排5亿(yi)元，用于生(sheng)态廊道(dao)建设，公益林(lin)建设与养(yang)护等(deng)。三是河道(dao)综合治理等(deng)水利建设安排19.57亿元，用于农村污水处理提标(biao)改造工程(cheng)，圩区改造，河道(dao)整(zheng)治，河道(dao)长(zhang)效管(guan)理等(deng)。四是市容环境及(ji)绿(lv)化维(wei)护安排10.95亿元(yuan)，用于(yu)垃圾清运处置，环卫(wei)作业，日(ri)常绿化养护，街心花园建设等。

（六）有关(guan)编(bian)制情况说明

1．调用预算稳定调节基金(jin)情况

根据国(guo)办发[2014]70号文件要求(qiu)，为(wei)进(jin)一步合(he)理控制(zhi)预算稳(wen)定调节基金存量规模，2020年一(yi)般公共(gong)预(yu)算支出调(diao)用预(yu)算稳定调(diao)节基金21.5亿(yi)元，用(yong)于安(an)排老城改造和污水厂改扩建投(tou)入等(deng)，逐步消耗预算稳(wen)定调节基金(jin)结余，盘活存量(liang)，提(ti)高财政资金(jin)使用(yong)效益。

2．市区两级转移支付(fu)情况

2020年市级预下达到区级的转移(yi)支(zhi)付(fu)为71.19亿(yi)元。2020年区级预下达到镇级的转移支付为(wei)11.18亿元，其中：一(yi)般转移支付8.03亿(yi)元，专项(xiang)转移(yi)支(zhi)付(fu)3.15亿元。

3．国(guo)有资本经营(ying)预(yu)算调入情况

遵(zun)照财政部关于“不断加大(da)国(guo)有资本经营预算调入(ru)一般公(gong)共(gong)预算的力度”的工作要(yao)求(qiu)和市财政局提出的“逐年提高调入(ru)比例，至(zhi)2020年(nian)达到30%”的工作(zuo)部(bu)署(shu)，我区根据国有(you)资本经营预算收入情况(kuang)，2020年从(cong)国(guo)有资本经(jing)营预算调入一般公共预算9045.04万元，占2020年(nian)国有资(zi)本经营预算收(shou)入的37.69%。

4．对(dui)区本级预(yu)算(suan)单(dan)位预(yu)算(suan)实行预(yu)下(xia)达

根据《预算法》第五(wu)十四(si)条规定，在2020年1月(yue)1日至人代会(hui)批准预(yu)(yu)算期间，对(dui)区本级部门预(yu)(yu)算基本支(zhi)出按(an)全年四分之一(yi)的额(e)度预(yu)(yu)下达，项目支(zhi)出及对(dui)镇级转(zhuan)移支(zhi)付(fu)参照上(shang)年同期预(yu)(yu)算支(zhi)出数安排。

三、齐心协力、克难奋进，确保完成2020年预算任务

 

2020年是(shi)全(quan)面建(jian)成小(xiao)康(kang)社会的决胜之年，是(shi)“十三(san)五”收官之年，区(qu)财政局将紧紧围绕区委区政府(fu)重点工(gong)作任务(wu)，进一步坚持底线思维(wei)，增强法治意(yi)识、忧患(huan)意(yi)识、责任担当(dang)意(yi)识，深入(ru)贯(guan)彻《预算法》，按照“组织收入、聚焦(jiao)重点、稳定基本、确保民(min)生、强(qiang)化管理”的思路，以全面(mian)实施预算绩(ji)效管理为契机，全面(mian)对标对表找差距，认真贯彻(che)落实各(ge)项财政(zheng)政(zheng)策，确(que)保完成2020年预算目(mu)标任务。

（一）积极组织(zhi)收(shou)入，聚焦培植壮大(da)财源

面对经济(ji)下行压力，围绕“提质增效(xiao)”实施积(ji)极财(cai)政(zheng)政(zheng)策，激发市(shi)场主(zhu)体(ti)活(huo)力，夯实财(cai)源(yuan)建(jian)设(she)，推动(dong)地方经济高(gao)质(zhi)量发展。一是充分发挥(hui)松江(jiang)G60科创走廊品牌效应(ying)，充(chong)分利(li)用各(ge)类产业(ye)(ye)政策(ce)，聚(ju)焦(jiao)重点企(qi)业(ye)(ye)、重点园区，不断培植壮(zhuang)大财源。二是(shi)(shi)通过实施财政体(ti)制激(ji)励政策(ce)，重点聚(ju)焦(jiao)各街镇(zhen)（园区）财政增(zeng)(zeng)收(shou)(shou)的(de)积(ji)极性，不断深(shen)挖财政收(shou)(shou)入潜力。三是(shi)(shi)强(qiang)化(hua)“放水(shui)养(yang)鱼(yu)”意(yi)识，减(jian)轻企(qi)业(ye)(ye)负(fu)担，重点聚(ju)焦(jiao)优化(hua)营(ying)商环(huan)境，增(zeng)(zeng)强(qiang)企(qi)业(ye)(ye)活力，不断促(cu)进(jin)实体(ti)经济(ji)健康发(fa)展(zhan)。四是(shi)(shi)深(shen)入分(fen)析(xi)研判收(shou)(shou)入形势(shi)，多(duo)方紧密联(lian)动，共同努力，积(ji)极挖掘税源财源，确(que)保完成全年收(shou)(shou)入任务。

（二）优化支出(chu)结构，聚(ju)焦保障(zhang)民(min)生(sheng)及重点

面对财(cai)政(zheng)增(zeng)收压(ya)力，牢固树立过“紧日子”的思想，大(da)力压(ya)减(jian)一(yi)(yi)般性支出，降低行政(zheng)运(yun)行成(cheng)本，集中财(cai)力保(bao)(bao)障(zhang)重(zhong)点支出，提(ti)(ti)高财(cai)政(zheng)支出的公共性和(he)普惠性。一(yi)(yi)是(shi)聚焦(jiao)保(bao)(bao)障(zhang)和(he)改善(shan)民生，继续加大(da)对社会(hui)保(bao)(bao)障(zhang)、教育、医疗卫生等重(zhong)点领域(yu)投入(ru)，提(ti)(ti)升社会(hui)保(bao)(bao)障(zhang)水平(ping)，确保(bao)(bao)教育“两个只增(zeng)不减(jian)”，加快建设(she)健康松江，不断提(ti)(ti)高人民的获得感(gan)(gan)、幸福感(gan)(gan)和(he)安全(quan)感(gan)(gan)。二是(shi)聚焦(jiao)深入(ru)落(luo)实“乡(xiang)村振兴战略”，持续推(tui)进多元模式的(de)农民集中居(ju)住，加强乡村(cun)风貌保护和(he)引导，促进农业提质增效和(he)农民增收(shou)。三是(shi)聚(ju)焦(jiao)绿色(se)发展(zhan)建(jian)设生态(tai)文明，大(da)力支(zhi)持(chi)河(he)道治理、垃圾分类、雨污(wu)水管网改造以及街心花园(yuan)建设等项目，不断(duan)加强水环境综合治理，加大绿色生态空间建设力度，共(gong)创(chuang)绿(lv)色家园。四是聚焦保障城市功(gong)能(neng)提(ti)升，重点推进“四网融合(he)”综合(he)交通(tong)体(ti)系(xi)建设、旧城(cheng)镇改造、地(di)下综合(he)管廊二期建设、污水(shui)厂改扩(kuo)建和二次供(gong)水(shui)设施(shi)改(gai)造等基(ji)础设(she)(she)施建设(she)(she)，全面提升城市服务能级(ji)。

（三）强化(hua)财政管理，切实(shi)提高财政资(zi)金(jin)使用效益

继续扎实(shi)(shi)推进(jin)财(cai)政(zheng)(zheng)预(yu)算(suan)管理(li)和改革各项(xiang)工作(zuo)，不(bu)断提升(sheng)财(cai)政(zheng)(zheng)资金(jin)使用效(xiao)(xiao)益(yi)。一是全(quan)面(mian)(mian)实(shi)(shi)施预(yu)算(suan)绩(ji)效(xiao)(xiao)管理(li)，强(qiang)化绩(ji)效(xiao)(xiao)评价(jia)结果(guo)运用，加(jia)快建立“花钱必问效(xiao)(xiao)、无效(xiao)(xiao)必问责”的(de)约束机制(zhi)，全(quan)面(mian)(mian)提高预(yu)算(suan)绩(ji)效(xiao)(xiao)管理(li)水平，扎实(shi)(shi)提升(sheng)政(zheng)(zheng)府(fu)治(zhi)理(li)能力和行(xing)政(zheng)(zheng)效(xiao)(xiao)能。二是加(jia)强(qiang)政(zheng)(zheng)府(fu)购(gou)买(mai)服务的(de)监(jian)督管理(li)，深(shen)化完善本区政(zheng)(zheng)府(fu)购(gou)买(mai)服务管理(li)机制(zhi)，推进(jin)实(shi)(shi)施政(zheng)(zheng)府(fu)购(gou)买(mai)服务的(de)绩(ji)效(xiao)(xiao)评价(jia)，健全(quan)政(zheng)(zheng)府(fu)购(gou)买(mai)服务的(de)部门联(lian)动监(jian)督机制(zhi)，形成齐抓共管的(de)良好局面(mian)(mian)。三是加(jia)强(qiang)预(yu)算(suan)支出管理(li)，切实(shi)(shi)加(jia)快执(zhi)行(xing)进(jin)度(du)(du)，建立健全(quan)执(zhi)行(xing)进(jin)度(du)(du)与年(nian)度(du)(du)预(yu)算(suan)安排(pai)的(de)挂钩机制(zhi)，确保各类民生与重点(dian)项(xiang)目(mu)支出的(de)执(zhi)行(xing)进(jin)度(du)(du)，提高资金(jin)使用效(xiao)(xiao)益(yi)。四是严(yan)格防控政府(fu)债(zhai)(zhai)务(wu)风(feng)险，合理(li)安排政府(fu)债(zhai)(zhai)务(wu)支(zhi)出规(gui)模，坚决制止政府(fu)隐性债(zhai)(zhai)务(wu)增量，加(jia)强监督审查，明(ming)确权(quan)责(ze)(ze)，严(yan)格实施(shi)地方政府(fu)债(zhai)(zhai)务(wu)问责(ze)(ze)机制。五是推进事(shi)权(quan)和支(zhi)出责(ze)(ze)任划分，明(ming)确部门管(guan)理(li)职责(ze)(ze)，厘清区镇(zhen)两级在基(ji)本公共服(fu)务(wu)领域的财权(quan)事(shi)权(quan)，逐步建立(li)权(quan)责(ze)(ze)清晰(xi)、财力协调、保障有力的财政关系。

各位代表，时代呼唤担当(dang)，使命(ming)引(yin)领未(wei)来(lai)。2020年(nian)，全(quan)(quan)区财(cai)政工作将牢牢把握“稳中求进”的工作总基调(diao)，坚持新(xin)发展理念，坚持以(yi)(yi)供给侧(ce)结(jie)构性改革为主线，坚持以(yi)(yi)改革开放(fang)为动力，创(chuang)新(xin)求实、唯实唯干、克(ke)难奋进、勇于拼搏，以(yi)(yi)更加(jia)(jia)开阔(kuo)的思路，更加(jia)(jia)有效的措施(shi)，更加(jia)(jia)务实的作风，确(que)保完成全(quan)(quan)年(nian)各项目(mu)标任务，为加(jia)(jia)快(kuai)建设“科创(chuang)、人文、生态”的现代化新(xin)松江不懈奋斗！决胜全(quan)(quan)面建成小康社会！

以上报告，请(qing)予审(shen)议。

 

 

 

 

附(fu)表(biao)一：2020年松江区(qu)一般公共(gong)预算收入表

附表二：2020年(nian)松江区(qu)一般公共(gong)预算支出(chu)表

附表(biao)三：2020年(nian)松江区区本级一般公共预算支出表

附(fu)表(biao)四：2020年(nian)松(song)江区政府性基金预算收入(ru)表

附表五：2020年松江(jiang)区政府性基(ji)金预算支出表

附(fu)表六：2020年松江区国有(you)资本经(jing)营预算收(shou)入表

附表七：2020年松江区国有资(zi)本经营预算(suan)支(zhi)出表(biao)

附表八：2020年松江区区对镇一般公共预算转(zhuan)移支付(fu)表

附表(biao)九：2020年松江区政府债(zhai)务基本情况(kuang)表

附表十(shi)：2020年(nian)松江区(qu)区(qu)本级“三公”经(jing)费预算情况(kuang)表

附表一

2020年(nian)松江区一般公共预算收(shou)入表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表二

2020年松江(jiang)区一般公共预算支(zhi)出(chu)表

单位：万(wan)元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表三(san)

2020年松江(jiang)区区本级一般公共预(yu)算支出表(biao)

单位：万元

 

备(bei)注(zhu)：

一、增幅较大(da)的(de)情(qing)况(kuang)说(shuo)明：

1．“其他共产党事务支出(chu)”款级科目增(zeng)幅(fu)较大，主要原因是2020年街道社区工作者经(jing)费由“其(qi)他城乡社区管理事(shi)务(wu)支出(chu)”调整至“其(qi)他共产(chan)党事(shi)务(wu)支出(chu)”；

2．“城市中(zhong)小学校舍(she)建(jian)设(she)”项(xiang)级科目增幅较(jiao)大(da)，主(zhu)要原因是2020年新建茸盛(sheng)学校、永(yong)丰花园(yuan)小学等，累(lei)计安排3.15亿元；

3. “特困人员救助供(gong)养”款级(ji)科目增(zeng)幅较大，主要原因是(shi)2020年特困(kun)人(ren)员救助供养支(zhi)出由(you)2019年的镇级转移支(zhi)付调整至(zhi)部门预算安排；

4．“医(yi)疗保障管理(li)事务”款级科目(mu)增幅较大，主要原因是新设机构医(yi)疗保障局；

5．“其他林业和草原支出”项级(ji)科目(mu)增(zeng)幅较大，主要原因是2020年安排重点生(sheng)态廊道建设项目2.37亿元。

二、降幅较大的情况说明：

1．“文化展示及纪念机构”项级科(ke)目(mu)降(jiang)幅较(jiao)大(da)，主要原因是2019年安排(pai)职工综(zong)合活动中(zhong)心(xin)新建项目(mu)，2020年(nian)未(wei)安排该项目；

2．“其他(ta)退役安置(zhi)支(zhi)出”项级科目降幅较大，主要原因2020年科目(mu)调整(zheng)，2019年“其他退役安(an)(an)置支出”安(an)(an)排的(de)退役安(an)(an)置支出调整至“军(jun)队转业干部(bu)安(an)(an)置”；

3．“农村社会事业(ye)”项级科(ke)目降幅较(jiao)大，主要(yao)原因是2019年“农村社会事业(ye)”安排的都市现代农业(ye)项目等支出(chu)安排至“农田建设”；

4．“公路建设”项级科目降幅较大，主要原(yuan)因是2019年安排辰塔(ta)公(gong)路（叶(ye)新—金(jin)山(shan)区界）新(xin)建(jian)、G60文祥路立交等建(jian)设项(xiang)目，2020年(nian)资金安排较少；

5．“其(qi)他(ta)支出”款级科目降幅较大，主要原因2019年安排隐形债务化解支出80888万元，2020年(nian)未安排。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表四(si)

2020年(nian)松江(jiang)区政府(fu)性基金预算收(shou)入(ru)表(biao)

单(dan)位(wei)：万元

 

 

 

 

附表五

2020年(nian)松江(jiang)区政府性基(ji)金预算支(zhi)出表

单位(wei)：万(wan)元

 

附表(biao)六(liu)

2020年松江区国有资本经营预算收入(ru)表

单位(wei)：万(wan)元(yuan)

附表七

2020年松江区国(guo)有资本经(jing)营预算(suan)支出表

单位：万(wan)元

 

 

 

附表八

2020年松江区区对(dui)镇一(yi)般公(gong)共预算转移支付表

单位：万元

备注：2020年各镇的一般公(gong)共预算转移支付仅包含已(yi)经明确(que)的预下达项目，未分配到镇级的106825万元主要为(wei)雨污(wu)水混接改造、工业用地收储等，将根据实际工作(zuo)推进情况在年度中(zhong)分配(pei)。

附表九

2020年松(song)江区(qu)政府债(zhai)务基(ji)本情(qing)况表

单(dan)位：万(wan)元

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2020年松(song)江区(qu)区(qu)本级“三公(gong)”经费预算情(qing)况(kuang)表(biao)

单(dan)位：万(wan)元